2022年君山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
根據(jù)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局的授權(quán)，主要承擔(dān)全區(qū)鎮(zhèn)（街道）勞動(dòng)者職業(yè)技能培訓(xùn)工作，落實(shí)職業(yè)技能培訓(xùn)政策，組織開(kāi)展就業(yè)技能培訓(xùn)、在職職工崗位技能提升培訓(xùn)；承擔(dān)建檔立卡貧困勞動(dòng)力和退捕漁民就業(yè)工作，落實(shí)貧困勞動(dòng)力和退捕漁民職業(yè)技能提升培訓(xùn)相關(guān)工作，貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)工作；組織開(kāi)展刑滿釋放人員、去產(chǎn)能企業(yè)失業(yè)人員等群體的技能培訓(xùn)工作。承擔(dān)高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作，落實(shí)離校未就業(yè)高校畢業(yè)生實(shí)名登記、就業(yè)見(jiàn)習(xí)、求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、校園招聘活動(dòng)補(bǔ)助等工作；就業(yè)失業(yè)登記證系統(tǒng)管理、證書(shū)發(fā)放工作；全區(qū)基層公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)相關(guān)服務(wù)工作；組織實(shí)施公共就業(yè)服務(wù)專項(xiàng)活動(dòng)，開(kāi)展就業(yè)困難人員就業(yè)援助工作。承擔(dān)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)、創(chuàng)業(yè)型城市創(chuàng)建等相關(guān)服務(wù)工作；承擔(dān)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款審核、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)工作；承擔(dān)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等相關(guān)創(chuàng)業(yè)服務(wù)活動(dòng)。承擔(dān)區(qū)直企事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)、失業(yè)人員待遇發(fā)放、失業(yè)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)遷等工作；全區(qū)享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇人員的相關(guān)服務(wù)工作；失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼、技能提升補(bǔ)貼政策的受理、發(fā)放等服務(wù)工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、就業(yè)服務(wù)股、創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心、失業(yè)保險(xiǎn)股等5個(gè)股室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算434.65萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少288.92萬(wàn)元，主要是減少了就業(yè)資金區(qū)級(jí)配套。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算434.65萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出321.53萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.49萬(wàn)元，農(nóng)林水支出90萬(wàn)元，住房保障支出13.64萬(wàn)元。支出較去年減少288.92萬(wàn)元，主要是減少了就業(yè)資金區(qū)級(jí)配套。
2022 年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 434.65萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出321.53萬(wàn)元，占 74 %；衛(wèi)生健康支出9.49萬(wàn)元，占 2%；農(nóng)林水支出90萬(wàn)元，占21 %；住房保障支出13.64萬(wàn)元，占3 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)229.65萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)197.01萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)32.64萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加0.76萬(wàn)元，基本與上年持平。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算205萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：就業(yè)中心預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)支出63萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作等方面的項(xiàng)目支出；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出90萬(wàn)元，主要用于小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息方面；財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出10萬(wàn)元，主要用于全區(qū)事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)基金的單位應(yīng)繳部分；非稅收入執(zhí)收成本支出42萬(wàn)元，主要用于工商銀行非稅收入執(zhí)收成本；較上年減少289.68萬(wàn)元，減少的主要原因是減少了2022年的就業(yè)專項(xiàng)資金區(qū)級(jí)配套資金。
五、政府性基金預(yù)算支出
本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年君山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.64萬(wàn)元，較 2020 年預(yù)算減少4.01萬(wàn)元，較上年下降13%，主要原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少5萬(wàn)元，主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.01萬(wàn)元，擬開(kāi)展2培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為4050人員再就業(yè)技能培訓(xùn)等；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為434.65萬(wàn)元，其中，基本支出229.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出205萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）
