一、部門基本概括
1、職能職責(zé)。區(qū)委黨校是區(qū)委直屬的事業(yè)單位，是教育培養(yǎng)全區(qū)各級(jí)黨政干部的職能部門，為黨培養(yǎng)忠誠(chéng)于馬列主義德才兼?zhèn)涞狞h員干部和理論人才;輪訓(xùn)副科以上黨員干部和農(nóng)村基層干部;培訓(xùn)理論骨干；組織干部學(xué)歷教育和宣傳理論政策等。
2、在職人數(shù)。現(xiàn)有9人，其中:在職4人，離退休5人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
黨校沒有納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù) 95.38萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 95.38萬(wàn)元.
（二）支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù) 95.38萬(wàn)元，其中，基本支出里面的工資福利支出40.39 萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出4.39萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)9.7萬(wàn)元，住房公積金2.9萬(wàn)元。項(xiàng)目支出38 萬(wàn)元，主要用于黨政干部假日讀書班的培訓(xùn)和黨的十九大精神學(xué)習(xí)宣傳教育等的支出。項(xiàng)目支出較去年減少 2萬(wàn)元，主要原因是：黨的十九大精神宣傳比十八大以來黨的歷次全會(huì)精神宣教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，另入黨積極分子培訓(xùn)沒有納入項(xiàng)目支出里面。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入95.38萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 57.38 萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 38 萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 95.38元，比2017年預(yù)算增加 21.33萬(wàn)元。原因是:人員工資福利支出增加8.19萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)新增12.6萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出增加2.54萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少2萬(wàn)元。合計(jì)增加21.33萬(wàn)元，比2017年增長(zhǎng)28.8％。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 7.21萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 3.24 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 3.97 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.97萬(wàn)元）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
部門預(yù)算公開表.xls
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。