岳陽市君山區(qū)委黨校2018年部門決算公開說明
目錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)委黨校概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)委黨校概況
一、部門職責(zé)
區(qū)委黨校是區(qū)委直屬的事業(yè)單位，是教育培養(yǎng)全區(qū)各級(jí)黨政干部的職能部門，為黨培養(yǎng)忠誠于馬列主義德才兼?zhèn)涞狞h員干部和理論人才；輪訓(xùn)副科以上黨員干部和農(nóng)村基層干部；培養(yǎng)理論骨干；組織干部學(xué)歷教育和宣傳理論政策等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)委黨校內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室和教務(wù)管理辦公室2個(gè)股室。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)委黨校2018年部門決算公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)委黨校本級(jí)決算，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)委黨校2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)委黨校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)113.01萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加20.66萬元，增長(zhǎng)22.37%。主要原因是：項(xiàng)目支出的增加和社會(huì)保障繳費(fèi)增加的原因。
二、收入決算情況說明
2018年收入113.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入113.01萬元，比上年增加22.37%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)113.01萬元，其中：基本支出55.33萬元，占本年總支出48.96%。項(xiàng)目支出57.68萬元，占本年總支出51.04%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)113.01萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加20.66萬元，增長(zhǎng)22.37%。主要原因是 ：項(xiàng)目支出的增加和社會(huì)保障繳費(fèi)增加的原因。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出113.01萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加21萬元，增加22.37%。主要原因是:社會(huì)保障費(fèi)的新增和項(xiàng)目支出的增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出113.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2.19萬元，占1.94%。教育支出110.82萬元，占98.06%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款年初預(yù)算為95.38萬元，支出決算數(shù)為113.01萬元，完成年初預(yù)算的118%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目支出的增加和社會(huì)保障繳費(fèi)增加的原因。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出28.91萬元，比上年減少1.53%。商品和服務(wù)支出16.92萬元，比上年減少69.1%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.5萬元，比上年增加15.41%。項(xiàng)目支出57.68萬元，上年無項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出56.79萬元，上年無商品和服務(wù)支出。其他資本性支出0.88萬元，上年無其他資本性支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)委黨校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出55.33萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出的48.96%，其中:
人員經(jīng)費(fèi)38.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的69.42%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)16.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的30.58%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為3.24萬元，支出決算數(shù)為2.8萬元,完成預(yù)算的86.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.8萬元，占100%。公務(wù)接待82批次505人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)委黨校按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
1.配合組織部完成十九大報(bào)告精神的培訓(xùn)任務(wù)(六期)。
2.配合組織部完成入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象、轉(zhuǎn)正黨員培訓(xùn)任務(wù)（三期）。
3.辦好黨政干部假日讀書班（學(xué)員全部結(jié)業(yè)）。
4.配合區(qū)委及各部門做好短期聯(lián)合培訓(xùn)班的工作（十二期）。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
通過上述工作的開展，提高了黨校工作人員為人民服務(wù)意識(shí)，樹立了良好的，廉潔的，高效的政府形象，社會(huì)公眾的滿意度得到了提高。2018年，我單位被評(píng)為市黨校系統(tǒng)科研工作先進(jìn)單位，全區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)，作風(fēng)建設(shè)綜治民調(diào)，等榮譽(yù)稱號(hào)。以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果也是優(yōu)秀。
第一，強(qiáng)化干部教育主陣地作用，扎實(shí)推進(jìn)培訓(xùn)工作。一是扎扎實(shí)實(shí)抓好主體班的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；二是繼續(xù)加大短培訓(xùn)的培訓(xùn)力度；三是繼續(xù)開展送黨課下基層活動(dòng)。
第二，認(rèn)真抓教學(xué)科研，有效發(fā)揮參謀作用。
第三，抓班子，加強(qiáng)自身建設(shè)，隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
第四，抓責(zé)任落實(shí)，促各項(xiàng)工作全面完成。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)委黨校機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算16.92萬元。比2017年減少37.84萬元，減少69.10%。這主要是經(jīng)濟(jì)分類不同原因。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（三）固有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)，群眾團(tuán)體事務(wù)，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，組織事務(wù)，宣傳事務(wù)，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)，其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：
一、因公出國（境）費(fèi)、反應(yīng)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
二、公務(wù)接待費(fèi)，反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
三、公務(wù)用車購置費(fèi)，反應(yīng)公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
四、公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)，反映單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資，軍銜（級(jí)別）工資，基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資，基礎(chǔ)工資和軍齡工資。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)委黨校部門決算公開表格
附件點(diǎn)擊下載：
2018年度岳陽市君山區(qū)委黨校部門決算公開表格.XLS