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區(qū)工業(yè)園管委會2018年度部門預(yù)算情況公開
來源:區(qū)工業(yè)園管委會   日期: 2018-01-26
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一、部門基本概括

1、職能職責(zé)

區(qū)工業(yè)園主要承擔(dān)園區(qū)招商、項目建設(shè)、經(jīng)濟(jì)運行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關(guān)管理職責(zé)。

(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的方針、政策,落實省、市、區(qū)有關(guān)對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的文件精神,并結(jié)合實際擬訂具體的實施和管理辦法。

(2)根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)編制并組織實施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細(xì)規(guī)劃。

(3)負(fù)責(zé)優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境,開展和落實全區(qū)的招商引資工作。

(4)負(fù)責(zé)園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司。

(5)負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項,根據(jù)投資項目的規(guī)劃、定點和施工,負(fù)責(zé)企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設(shè)計的審核。

(6)負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)精神文明建設(shè),協(xié)助有關(guān)部門做好企業(yè)用工和社會勞動保障等工作。

(7)負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運行及有關(guān)涉外事務(wù),協(xié)調(diào)和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系。

(8)協(xié)助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、綠化美化亮化、計劃生育和綜合治理等工作。

(9)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

君山工業(yè)園屬于區(qū)財政全額預(yù)算撥款類事業(yè)單位。2006年9月成立;2008年5月被農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)為“全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范基地”;2010年12月被授予“湖南省印刷示范基地”稱號;2014年7月被湖南省人民政府批準(zhǔn)為省級工業(yè)集中區(qū)。園區(qū)管委會實行一套人馬四塊牌子合署辦公(君山工業(yè)園管委會、區(qū)招商局、區(qū)貿(mào)促會和區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司),F(xiàn)在在職在崗人員二十四人,內(nèi)設(shè)辦公室、招商聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃建設(shè)部和財務(wù)審計部、企業(yè)服務(wù)部、項目服務(wù)部、政工人事部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位屬于財政全額撥款類一級預(yù)算單位,無二級預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)304.17萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款304.17萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加180.45萬元,主要是:園區(qū)績效考核工資項目(兩年數(shù))、職工工資福利(財政全額負(fù)擔(dān)職工基本工資與津補貼)等。

(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)304.17萬元,其中,基本支出134.17萬元,項目支出170萬元。支出較去年增加180.45元,主要是:園區(qū)績效考核工資項目(兩年數(shù))、職工工資福利(財政全額負(fù)擔(dān)職工基本工資與津補貼)等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入304.17萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為134.17萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為170萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中:園區(qū)項目建設(shè)管理費5萬元、企業(yè)服務(wù)中心經(jīng)費2萬元、入園項目聯(lián)審專家評審3萬元、園區(qū)績效考核工資160萬元(兩年數(shù))。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款134.17萬元,比2017年預(yù)算增加40.45萬元,增長43.16%。如:工資福利增加了28.5萬元;一般商品和服務(wù)支出增加了11.95萬元。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為38.07萬元,其中,公務(wù)接待費32.4萬元,公務(wù)用車購置及運行費5.67萬元(其中,公務(wù)用車運行費5.67萬元)。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年無增減變化。

 

附件點擊下載:部門預(yù)算公開表.XLS