岳陽(yáng)市君山工業(yè)園管理委員會(huì)2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山工業(yè)園管理委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
岳陽(yáng)市君山工業(yè)園管理委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)、職能職責(zé)
區(qū)工業(yè)園主要承擔(dān)園區(qū)招商、項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關(guān)管理職責(zé)。
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)對(duì)工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)的方針、政策，落實(shí)省、市、區(qū)有關(guān)對(duì)工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)的文件精神，并結(jié)合實(shí)際擬訂具體的實(shí)施和管理辦法。
（2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細(xì)規(guī)劃。
（3）負(fù)責(zé)優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境，開(kāi)展和落實(shí)全區(qū)的招商引資工作。
（4）負(fù)責(zé)園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開(kāi)發(fā)有限公司。
（5）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項(xiàng)，根據(jù)投資項(xiàng)目的規(guī)劃、定點(diǎn)和施工，負(fù)責(zé)企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設(shè)計(jì)的審核。
（6）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)精神文明建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好企業(yè)用工和社會(huì)勞動(dòng)保障等工作。
（7）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及有關(guān)涉外事物，協(xié)調(diào)和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系。
（8）協(xié)助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、綠化美化亮化、計(jì)劃生育和綜合治理等工作。
（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
君山工業(yè)園屬于區(qū)財(cái)政全額預(yù)算撥款類事業(yè)單位。2006年9月成立;2008年5月被農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)為“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范基地”;2010年12月被授予“湖南省印刷示范基地”稱號(hào);2014年7月被湖南省人民政府批準(zhǔn)為省級(jí)工業(yè)集中區(qū)。園區(qū)管委會(huì)實(shí)行一套人馬四塊牌子合署辦公(君山工業(yè)園管委會(huì)、區(qū)招商局、區(qū)投資事務(wù)促進(jìn)中心和區(qū)工業(yè)園投資開(kāi)發(fā)有限公司)�，F(xiàn)在在職在崗人員二十人，內(nèi)設(shè)辦公室、招商聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃建設(shè)部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、企業(yè)服務(wù)部、物業(yè)服務(wù)部、項(xiàng)目服務(wù)部、政工人事部。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位屬于財(cái)政全額撥款類一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門(mén)收支總體情況
我單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，，也沒(méi)有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入、也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)272.84萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款272.84萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬(wàn)元。收入較去年減少31.33萬(wàn)元，主要是：園區(qū)績(jī)效考核工資項(xiàng)目、職工工資福利（財(cái)政全額負(fù)擔(dān)職工基本工資與津補(bǔ)貼）等有變化。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)272.84萬(wàn)元，其中，基本支出147.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出125萬(wàn)元。支出較去年減少31.33元，主要是：園區(qū)績(jī)效考核工資項(xiàng)目減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入272.84萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為147.84萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為125萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)5萬(wàn)元、企業(yè)服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、入園項(xiàng)目聯(lián)審專家評(píng)審3萬(wàn)元、園區(qū)績(jī)效考核工資115萬(wàn)元，較上年減少31.33萬(wàn)元，主要是：園區(qū)績(jī)效考核工資項(xiàng)目減少。
五、其他要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款147.84萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加13.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.19%。如：工資福利增加了15.71萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出減少了2.04萬(wàn)元。
(二) 、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為38.07萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32.4萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.67萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.67萬(wàn)元,其他交通費(fèi)為0萬(wàn)元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年無(wú)增減變化。
(三)、政府采購(gòu)情況
2019年暫無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目。
(四)、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
(五)、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為125萬(wàn)元，主要績(jī)效目標(biāo)是：（1）完成技工貿(mào)總收入161億元，規(guī)模工業(yè)增加值40.5億元；（2）新增規(guī)上企業(yè)10個(gè)，實(shí)繳稅收0.92億元，其中工業(yè)稅收0.81億元；（3）固定資產(chǎn)投資23億元，其中工業(yè)投資17.5億元；（4）新開(kāi)工、新投產(chǎn)5億元項(xiàng)目各一個(gè)，新開(kāi)工1億元以上項(xiàng)目12個(gè)，竣工投產(chǎn)1億元以上項(xiàng)目7個(gè)。（5）協(xié)調(diào)做好企業(yè)與相關(guān)職能部門(mén)的工作對(duì)接，確保項(xiàng)目順利落地；做好項(xiàng)目簽約前的入園項(xiàng)目專家評(píng)審工作。（6）引進(jìn)5億元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目至少1個(gè)，全年合同引資20億元以上。（7）加快項(xiàng)目建設(shè)。完成荊江大道、金園路、昌泰路一期、榮興路等道路，昌泰路明渠建設(shè)和君荊線單改雙工程，建成配套周轉(zhuǎn)房780套，啟動(dòng)周轉(zhuǎn)房二期1500套、園區(qū)會(huì)展中心及園區(qū)110KV變電站申報(bào)工作，再建標(biāo)準(zhǔn)化廠房20萬(wàn)平方米，污水處理設(shè)施投入運(yùn)行、開(kāi)通園區(qū)公交線路，進(jìn)一步完善園區(qū)供水、供電、供氣和排污等基礎(chǔ)設(shè)施。（8）完成國(guó)泰食品“退二進(jìn)三”，啟動(dòng)李記食品“退二進(jìn)三”；推進(jìn)餐虎食品、湘粉食品、格瑪童車等重點(diǎn)項(xiàng)目建成投產(chǎn)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(工業(yè)園）.xlsx