目 錄
第一部分 岳陽市君山工業(yè)園管委會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽市君山工業(yè)園管委會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（此表無數據，為空表）
九、政府采購情況公開表 （此表無數據，為空表）
第三部分 岳陽市君山工業(yè)園管委會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2018年部門決算說明
第一部分
岳陽市君山工業(yè)園管理委員會概況
一、部門職能
區(qū)工業(yè)園主要承擔園區(qū)招商、項目建設、經濟運行、企業(yè)的安全生產和環(huán)保等有關管理職責。
（1）貫徹執(zhí)行國家有關對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的方針、政策，落實省、市、區(qū)有關對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的文件精神，并結合實際擬訂具體的實施和管理辦法。
（2）根據區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產業(yè)發(fā)展，負責編制并組織實施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細規(guī)劃。
（3）負責優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境，開展和落實全區(qū)的招商引資工作。
（4）負責園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司。
（5）負責工業(yè)園區(qū)基礎設施建設，協調企業(yè)的各種行政性審批事項，根據投資項目的規(guī)劃、定點和施工，負責企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設計的審核。
（6）負責工業(yè)園區(qū)精神文明建設，協助有關部門做好企業(yè)用工和社會勞動保障等工作。
（7）負責工業(yè)園區(qū)經濟運行及有關涉外事物，協調和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關系。
（8）協助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產、環(huán)境保護、綠化美化亮化、計劃生育和綜合治理等工作。
（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二、機構設置
園區(qū)管委會實行一套人馬四塊牌子合署辦公(君山工業(yè)園管委會、區(qū)招商局、區(qū)投資事務促進中心和區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司)�，F在在職在崗人員二十人，內設辦公室、招商聯絡部、規(guī)劃建設部、財務審計部、企業(yè)服務部、物業(yè)服務部、項目服務部、政工人事部。
三、部門決算單位構成
納入2018年部門決算編制范圍為：本級，無二級決算單位。
第二部分 岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計895.47萬元，與2017年相比，收、支總計增加58.02萬元，增長6.93%。主要原因是招商趨勢較好，引進項目增多，與之對應的相關項目協調經費增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入895.47萬元，其中：一般公共預算撥款收入895.47萬元，比上年增加6.93%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計895.47萬元，其中：基本支出193.93萬元，占本年總支出21.66%。項目支出701.55萬元，占本年總支出78.34%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計895.47萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加58.02萬元，增長6.93%。主要原因是招商趨勢較好，引進項目增多，與之對應的項目協調相關經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出895.47萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加58萬元，增加6.93%。主要原因是招商趨勢較好，引進項目增多，與之對應的項目協調相關經費增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出895.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出180.71萬元，占20.18%。文化體育與傳媒支出3萬元，占0.34%。節(jié)能環(huán)保支出3萬元，占0.34%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出352.8萬元，占39.4%。資源勘探信息等支出355.96萬元，占39.75%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為134.17萬元，支出決算為895.47萬元，完成年初預算的667.41%。支出決算大于年初預算的主要原因是招商、工程、企業(yè)服務等項目資金增多。
按經濟分類：工資福利支出95.06萬元，比上年增加10.02%。商品和服務支出98.86萬元，比上年增加212.72%。項目支出701.55萬元，比上年減少2.08%。其中：商品和服務支出208.96萬元，比上年增加110.5%。其他資本性支出492.59萬元，比上年減少19.07%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出193.93萬元，占一般公共預算撥款總支出21.66%。其中:
人員經費95.06萬元，占一般公共預算撥款基本支出的49.02%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費98.86萬元，占一般公共預算撥款基本支出的50.98%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為25.6萬元，支出決算數為25.6萬元,完成預算的100%，決算數與預算數一致，我單位將進一步認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務用車運行維護費決算數為1萬元，占3.91%。公務用車保有量1輛,公務接待費決算數為24.6萬元，占96.09%。公務接待832批次3075人次。公務用車購置0萬元。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經費決算與2017年基本持平，岳陽市君山工業(yè)園管理委員會按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
績效管理工作以預算績效目標為準，完成任務1：完成技工貿總收入140億元；任務2：完成規(guī)模工作增加值35億元；任務3：完成新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)8個；任務4：完成實繳稅收0.8億元；任務5：完成固定資產投資20億元；任務6：完成新開工11個；任務7：完成竣工投產6個。
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
2018年，園區(qū)完成技工貿總收入約145億元，增幅15%；規(guī)模工業(yè)增加值37.76億元，占全區(qū)規(guī)模增加值的75%；產業(yè)集群占比為67%；高新技術產業(yè)增加值占比57%；新增規(guī)上企業(yè)9家；完成稅收0.82億元，增幅22%，園區(qū)經濟指標均出現較大增幅。全年招商引資共引進企業(yè)22家，合同引資23.4億元（其中過5億元項目3個），新開工項目17個，竣工項目10個（其中過5億元竣工項目1個），超額完成了2018年預期目標任務，在全市產業(yè)園區(qū)大會戰(zhàn)考核排名躍升3位，排名第六，市委、市政府主要領導對園區(qū)發(fā)展情況給予了充分肯定。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經費支出情況
岳陽市君山工業(yè)園管理委員會單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關（事業(yè)）運行經費統(tǒng)計數據。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產占有情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山工業(yè)園管理委員會部門決算公開表格
