岳陽(yáng)市君山工業(yè)園管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山工業(yè)園管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
岳陽(yáng)市君山工業(yè)園管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
君山區(qū)工業(yè)園主要承擔(dān)園區(qū)招商、項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關(guān)管理職責(zé)。
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)對(duì)工業(yè)園區(qū)開發(fā)的方針、政策，落實(shí)省、市、區(qū)有關(guān)對(duì)工業(yè)園區(qū)開發(fā)的文件精神，并結(jié)合實(shí)際擬訂具體的實(shí)施和管理辦法。
（2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細(xì)規(guī)劃。
（3）負(fù)責(zé)優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境，開展和落實(shí)全區(qū)的招商引資工作。
（4）負(fù)責(zé)園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司。
（5）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項(xiàng)，根據(jù)投資項(xiàng)目的規(guī)劃、定點(diǎn)和施工，負(fù)責(zé)企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設(shè)計(jì)的審核。
（6）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)精神文明建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門做好企業(yè)用工和社會(huì)勞動(dòng)保障等工作。
（7）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及有關(guān)涉外事物，協(xié)調(diào)和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系。
（8）協(xié)助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、綠化美化亮化、計(jì)劃生育和綜合治理等工作。
（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
君山工業(yè)園屬于區(qū)財(cái)政全額預(yù)算撥款類事業(yè)單位。園區(qū)管委會(huì)實(shí)行一套人馬四塊牌子合署辦公(君山工業(yè)園管委會(huì)、區(qū)招商局、區(qū)投資事務(wù)促進(jìn)中心和區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司)�，F(xiàn)在在職在崗人員19人，內(nèi)設(shè)8個(gè)股室，分別是：辦公室、招商聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃建設(shè)部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、企業(yè)服務(wù)部、物業(yè)服務(wù)部、項(xiàng)目服務(wù)部、政工人事部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位屬于財(cái)政全額撥款類一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19、20、21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入、也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)328.67萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款328.67萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬(wàn)元。收入較去年增加55.83萬(wàn)元，增加了20.46%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了65.5萬(wàn)元 ，工資福利支出減少了7.36萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出減少了2.31萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)328.67萬(wàn)元，比去年支出增長(zhǎng)20.46%，其中，資源勘探信息等支出300.13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.28萬(wàn)元，醫(yī)療健康支出5.86萬(wàn)元，住房保障支出9.4萬(wàn)元。支出較上年增加了55.83萬(wàn)元，主要是基本支出減少了9.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加了65.5萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）328.67萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：?jiǎn)挝灰话愎差A(yù)算基本支出138.17萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)126.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)12.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
基本支出較上年減少9.67萬(wàn)元，下降6.54%，下降的主要原因?yàn)檫^(guò)緊日子，壓縮一般性支出。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為190.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：園區(qū)績(jī)效考核工資115.5萬(wàn)元、公開招聘人員工資65萬(wàn)元、園區(qū)項(xiàng)目管理及服務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。項(xiàng)目支出較上年增加65.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)樵黾恿斯_招聘人員工資支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.12萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少2.31萬(wàn)元，減少9.46%。主要原因是履行節(jié)約，壓縮了一般商品和服務(wù)支出減少了2.31萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)38.07萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境） 費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.67萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.67萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)32.4萬(wàn)元。 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年無(wú)增減變化。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
2020年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，我單位共有車輛1輛，其中，機(jī)關(guān)用車1輛。單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為190.5萬(wàn)元，主要績(jī)效目標(biāo)是：（1）園區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面。力爭(zhēng)到2020年底園區(qū)技工貿(mào)總收入突破200億元，同比增長(zhǎng)15%以上；完成規(guī)模工業(yè)增加值45億元，同比增長(zhǎng)15%以上；完成固定資產(chǎn)投資總量突破22億元，同比增長(zhǎng)20%以上；稅收總額突破1億元大關(guān)。（2）工程建設(shè)方面。①土地調(diào)規(guī)。完成荊江門片區(qū)約980土地調(diào)規(guī)；②征地拆遷。完成岳華路以北、長(zhǎng)江干提以南、君建間提以東、富崗路以西土地征拆工作；③用地報(bào)批。完成230畝李記“退二進(jìn)三”新廠區(qū)用地、103畝味宇食品用地、401畝友和菌業(yè)用地以及建業(yè)路、三家店路、金園路二期項(xiàng)目用地報(bào)批；④項(xiàng)目設(shè)計(jì)。完成楊樹路、建業(yè)路、三家店路、岳華路道路設(shè)計(jì)，荊江門北片區(qū)圍堤渠項(xiàng)目設(shè)計(jì)，荊江門北片區(qū)印刷園規(guī)劃設(shè)計(jì)，會(huì)展、商務(wù)中心大樓項(xiàng)目設(shè)計(jì)；⑤項(xiàng)目建設(shè)。一是完成標(biāo)準(zhǔn)化廠房27.3萬(wàn)平方米建設(shè)（其中新建20萬(wàn)平方米，標(biāo)五續(xù)建7.3萬(wàn)平方米）；二是完成楊樹路、建業(yè)路、三家店路建設(shè)；三是重點(diǎn)抓好味宇食品、李記食品新廠區(qū)、友和菌業(yè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；四是完成昌泰明渠二期、集中供熱擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)；五是啟動(dòng)公租房續(xù)建項(xiàng)目和園區(qū)配套食品檢測(cè)中心建設(shè)工程項(xiàng)目。（3）招商引資方面。緊緊圍繞完成23億元招商引資額的目標(biāo)，實(shí)施商會(huì)招商、委托招商，開展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商。（4）項(xiàng)目服務(wù)方面。繼續(xù)實(shí)施企業(yè)聯(lián)點(diǎn)制度、兩不見面改革、一件事一次辦、審批一站式服務(wù)，推行區(qū)域評(píng)估制度、創(chuàng)新服務(wù)方式，優(yōu)化服務(wù)流程，年開工項(xiàng)目10個(gè)，其中過(guò)5億元的項(xiàng)目1個(gè)，符合主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)定位的項(xiàng)目12個(gè)；年竣工項(xiàng)目15個(gè)，其中過(guò)5億元1個(gè)。（5）企業(yè)服務(wù)方面。①加大合同履約工作力度。成立專門班子，安排專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，根據(jù)合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對(duì)未完成約定稅收的企業(yè)將廠房租金追繳到位。②理順物業(yè)公司管理。一是將保潔、綠化進(jìn)行外包；二是保障消防控制室的正常運(yùn)行；三是配齊水電工、會(huì)計(jì)、消防員等技術(shù)人員，四是理順物業(yè)公司與園區(qū)企業(yè)的關(guān)系，建立收取物業(yè)管理、水電費(fèi)工作的運(yùn)行機(jī)制；五是優(yōu)化服務(wù)，建立物業(yè)公司考核機(jī)制。③環(huán)保和安全生產(chǎn)工作。一是對(duì)新入園企業(yè)水管安裝按照“前期指導(dǎo)、施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、試生產(chǎn)核查、日常動(dòng)態(tài)監(jiān)管”的方法，確保企業(yè)雨污分流，杜絕漏排現(xiàn)象；二是澄清園區(qū)企業(yè)環(huán)評(píng)及驗(yàn)收底子，有針對(duì)性的開展環(huán)保監(jiān)管工作；三是按《園區(qū)固廢收集運(yùn)行方案》要求，督促部分企業(yè)按時(shí)清運(yùn)工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的固廢。四是針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化廠房企業(yè)消防隱患開展排查和整治，確保安全發(fā)展。④企業(yè)聯(lián)點(diǎn)工作。進(jìn)一步優(yōu)化環(huán)境，創(chuàng)新企業(yè)聯(lián)點(diǎn)工作機(jī)制，及時(shí)解決好園區(qū)企業(yè)的要求和困難。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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2020年工業(yè)園管理委員會(huì)預(yù)算公開表.xlsx