君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2019年部門預(yù)算情況公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主要職能是負(fù)責(zé)全面貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策，落實(shí)項(xiàng)目和資金管理制度；研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃和項(xiàng)目管理辦法；編制全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度項(xiàng)目計(jì)劃；加強(qiáng)宏觀調(diào)控，引導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)健康發(fā)展。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我辦成立于1998年，為君山區(qū)財(cái)政局所屬事業(yè)單位，現(xiàn)有在編人員六名，臨聘人員三名。機(jī)構(gòu)設(shè)置分為：工程股（內(nèi)業(yè)和外業(yè)）、產(chǎn)業(yè)化股、財(cái)務(wù)股、辦公室等四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室為君山區(qū)獨(dú)列預(yù)算機(jī)構(gòu)，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有工資福利和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開的附件6、7、10、11、15、16、19、20、21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)231萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款231萬(wàn)元。收入較去年減少了50.11萬(wàn)元，主要為經(jīng)費(fèi)撥款比去年減少了50.11萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)231萬(wàn)元，其中，基本支出 6萬(wàn)元（一般商品服務(wù)支出），項(xiàng)目支出225萬(wàn)元。支出較去年減少50.11萬(wàn)元，主要是由于2019年基本支出中的工資福利支出和社會(huì)保障繳費(fèi)已納入財(cái)政局機(jī)關(guān)預(yù)算，造成了2019年預(yù)算支出的減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入231萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 6萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，較上年減少，主要是由于2019年基本支出中的工資福利支出和社會(huì)保障繳費(fèi)已納入財(cái)政局機(jī)關(guān)預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為225萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出175萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助50萬(wàn)元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款231萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少50.11萬(wàn)元，減少17.83 %。主要是由于2018年年初預(yù)算中安排了人員的基本工資及津貼補(bǔ)貼，而2019年年初預(yù)算中人員的基本工資及津貼補(bǔ)貼納入了財(cái)政局機(jī)關(guān)預(yù)算，造成了2019年支出預(yù)算的減少。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.97萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.15萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)為4.82萬(wàn)元,(其中:公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn),其他交通費(fèi)用為4.82萬(wàn)元)。與2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。
（三）、政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額為0萬(wàn)元，本年無(wú)政府采購(gòu)支出預(yù)算。
（四）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
（五）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為225萬(wàn)元，主要績(jī)效目標(biāo)是：高標(biāo)準(zhǔn)田1.74萬(wàn)畝，開挖疏浚渠道30公里，襯砌渠道68公里；新修混凝土田間道10公里；營(yíng)造農(nóng)田防護(hù)林0.02萬(wàn)畝的項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、美化農(nóng)村環(huán)境；降低血吸蟲病感染率。完善農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施，增強(qiáng)防洪排澇等抵御自然災(zāi)害的能力。提高農(nóng)業(yè)技術(shù)水平，推廣病蟲害物理防治技術(shù)，減少農(nóng)業(yè)面源污染，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)戶調(diào)優(yōu)品種結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收。2019年部門整體績(jī)效目標(biāo)是完成高標(biāo)準(zhǔn)田1.74萬(wàn)畝，總投資3501萬(wàn)元。開挖疏浚渠道30公里，襯砌渠道68公里；新修混凝土田間道10公里；營(yíng)造農(nóng)田防護(hù)林0.02萬(wàn)畝。其中部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)是完成高標(biāo)準(zhǔn)田1.74萬(wàn)畝，總投資3501萬(wàn)元。開挖疏浚渠道30公里，襯砌渠道68公里；新修混凝土田間道10公里；營(yíng)造農(nóng)田防護(hù)林0.02萬(wàn)畝。
詳見附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名稱解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）(此表為空)
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）(此表為空)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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