一、部門職能
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主要職能是負(fù)責(zé)全面貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策，落實(shí)項(xiàng)目和資金管理制度;研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃和項(xiàng)目管理辦法;編制全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度項(xiàng)目計(jì)劃;加強(qiáng)宏觀調(diào)控，引導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)健康發(fā)展。
二、單位構(gòu)成
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室成立于1998年，為君山區(qū)財(cái)政局所屬事業(yè)單位，現(xiàn)有在編人員五名，臨聘人員四名。機(jī)構(gòu)設(shè)置分為：工程股(內(nèi)業(yè)和外業(yè))、產(chǎn)業(yè)化股、財(cái)務(wù)股、辦公室等四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2015年，我辦在項(xiàng)目管理上認(rèn)真貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)各項(xiàng)規(guī)章制度，始終從解決項(xiàng)目區(qū)群眾及項(xiàng)目企業(yè)的實(shí)際困難出發(fā)，以改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、提高農(nóng)民生產(chǎn)收入、美化農(nóng)村生活環(huán)境、增加企業(yè)生產(chǎn)能力為目的，以建設(shè)三個(gè)萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)蔬菜基地、扶持蔬菜、茶葉生產(chǎn)加工為目標(biāo)來推進(jìn)我區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。在經(jīng)費(fèi)管理上，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。現(xiàn)將我辦2015年部門決算公開情況說明如下：
三、2015年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室決算的基本情況
1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)2142.27萬(wàn)元。本年度支出總計(jì) 2142.27萬(wàn)元。
2、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出54.27萬(wàn)元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出35.16 萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出19.11萬(wàn)元;
(2)本年度項(xiàng)目支出2088萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目1208萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目880萬(wàn)元 。
3、2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)16.61萬(wàn)元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少2.43萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為：因公務(wù)接待費(fèi)支出10.02萬(wàn)元，比預(yù)算減少2.13萬(wàn)元，降低 17.53 %，公務(wù)接待共100批 1300 人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為 6.59 萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.3萬(wàn)元。
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