一、主要職能
君山區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)辦公室主要職能是負責全面貫徹執(zhí)行國家和省、市農業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策，落實項目和資金管理制度；研究制定全區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、計劃和項目管理辦法；編制全區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度項目計劃；加強宏觀調控，引導全區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)健康發(fā)展。
二、部門預算單位構成
岳陽市君山區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)辦公室為君山區(qū)獨列預算機構，無下屬二級預算單位。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1627.60萬元,比上年減少31%�？傊С�1627.60萬元，比上年減少31%。
（二）收入決算情況：2017年收入1627.60萬元，其中：一般公共預算撥款收入1627.60萬元，比上年減少31%。減少原因主要為項目資金減少。
（三）支出決算情況：2017年支出1627.60萬元，其中:農林水支出1627.60萬元，比上年減少31%。減少原因主要是項目資金的減少。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入1627.60萬元，比上年減少31%，一般公共預算財政撥款收入1627.60萬元，財政撥款總支出1627.60萬元，比上年減少31%，一般公共預算財政撥款支出1627.60萬元。
五、一般公共預算撥款概況
（一）2017年度一般公共預算撥款總體情況
2017年一般公共預算撥款收入1627.60萬元,比上年減少31%。一般公共預算撥款支出1627.60萬元，比上年減少31%。
（二）2017年一般公共預算撥款收入1627.60萬元，其中：用于基本支出的收入64.60萬元，用于項目支出的收入1563萬元。減少原因主要是項目資金的減少。
（三）2017年一般公共預算撥款支出1627.60萬元�；局С觯� 64.60萬元，其中：工資福利支出49.34萬元,商品和福利支出15.26萬元,項目支出1563萬元,比2016年減少740.08萬元。減少原因主要為項目資金的減少。
六、“三公”經費決算情況
2017年“三公”經費預算數為16.97萬元，決算數為16.12萬，決算數比預算減少了0.85萬元，其中：公務用車購置為0萬元，公務用車運行費預算數為4.82萬元，決算數為4.82萬元，公務接待費預算數為12.15萬元，決算數為11.30萬元，公務接待219批1105人次。
七、“三公”經費增加變化情況說明
2017年“三公”經費決算比2016年減少1.83萬元，主要原因為本單位嚴格按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經費的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經費
2017年君山區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)辦公室機關（事業(yè)）運行經費財政撥款決算15.26萬元。比2016年減少2.34萬元。減少原因為本單位按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控經費支出。
（二）國有資產占有使用情況
2017年本單位保留公務車為0輛，單位無價值200萬元以上的大型設備。
九、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額為0萬元，單位無政府采購支出。
十、預算績效管理工作開展情況說明
（一）執(zhí)行了預算政策要求，我辦工作經費安排嚴格按照年初預算來執(zhí)行，有效防止了超預算。
（二）扎實推進高標準農田建設，按照國家農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金建設管理辦法的要求，我辦繼續(xù)加強項目建設各個環(huán)節(jié)管理，驗收檢查和項目管護制等規(guī)章制度，全面提高了項目建設和資金管理水平，項目區(qū)基本形成了：“土地平整肥沃、水利設施配套、田間道路暢通、農田林網適宜、技術先進適用、優(yōu)質高產高效”的農業(yè)格局，有效地改善了基目區(qū)農業(yè)基本生產條件，增強了農業(yè)抗御自然災害能力，提高了農業(yè)綜合生產能力。
十一：相關的名稱解釋。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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2017年度部門決算公開表（君山區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)辦公室）.XLS