一、基本情況
1、部門(mén)職能
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室主要職能主要是負(fù)責(zé)全面貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的方針、政策，落實(shí)項(xiàng)目和資金管理制度;研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃和項(xiàng)目管理辦法;編制全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度項(xiàng)目計(jì)劃;加強(qiáng)宏觀調(diào)控，引導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)健康發(fā)展。
2、單位構(gòu)成
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室成立于1998年，為君山區(qū)財(cái)政局所屬事業(yè)單位，現(xiàn)有在編人員五名，臨聘人員四名。機(jī)構(gòu)設(shè)置分為：工程股、產(chǎn)業(yè)化股、財(cái)務(wù)股、辦公室等四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算70.39萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款70.39萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算70.39萬(wàn)元，其中：工資福利支出35.15萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出21.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：：辦公費(fèi)0.86萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.59萬(wàn)元、水費(fèi)0.2萬(wàn)元、電費(fèi)0.72萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.22萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.7萬(wàn)元、維修費(fèi)0.52萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.42萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)12.15萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.82萬(wàn)元。
三、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算
2017年一般預(yù)算撥款收入70.39萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款70.39萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為60.39萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，是指我局為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出，包括農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)事業(yè)費(fèi)等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.97萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)12.15萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.82萬(wàn)元。
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