一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主要職能是負責(zé)全面貫徹執(zhí)行國家和省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策，落實項目和資金管理制度；研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、計劃和項目管理辦法；編制全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度項目計劃；加強宏觀調(diào)控，引導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)健康發(fā)展。
2、機構(gòu)設(shè)置
我辦成立于1998年，為君山區(qū)財政局所屬事業(yè)單位，現(xiàn)有在編人員六名，臨聘人員三名。機構(gòu)設(shè)置分為：工程股（內(nèi)業(yè)和外業(yè)）、產(chǎn)業(yè)化股、財務(wù)股、辦公室等四個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室為君山區(qū)獨列預(yù)算機構(gòu)，無下屬二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)281.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款281.11萬。收入較去年增加210.72萬元，主要是：由于2017年年初預(yù)算中未安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金，在年底進行了項目資金追加。而2018年年初預(yù)算中安排了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金，造成了2018年收入預(yù)算的增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)281.11萬元，其中，基本支出 56.11萬元，項目支出225萬元。支出較去年增加210.72萬元，主要是：由于2017年年初預(yù)算中未安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金，在年底進行了項目資金追加。而2018年年初預(yù)算中安排了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金，造成了2018年支出預(yù)算的的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入281.11萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 56.11萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2018年年初預(yù)算數(shù)為225萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：按項目管理的工資福利支出12.5萬元、按項目管理的商品和服務(wù)支出162.50萬元、對企業(yè)補助50萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款281.11萬元，比2017年預(yù)算增加210.72萬元，增長299 %。主要是由于2017年年初預(yù)算中未安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金，在年底項目資金進行了追加。而2018年年初預(yù)算中安排了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金，造成了2018年支出預(yù)算的的增加。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16.97萬元，其中，公務(wù)接待費12.15萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費4.82萬。與2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)持平。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
2018年本單位保留公務(wù)車為0輛，單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。
4、政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出預(yù)算總額為0萬元，本年無政府采購支出預(yù)算。
六、相關(guān)的名稱解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國(境)費反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件點擊下載：
4.2018部門預(yù)算公開表.XLS
2018年預(yù)算績效目標(biāo)申報表.xlsx