一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
君山野生荷花世界管理委員會主要承擔(dān)君山野生荷花世界的建設(shè)、管理及荷花資源的保護(hù)等有關(guān)管理職責(zé)。
（1）具體職能職責(zé)（可參考三定方案）
（2）通過加大旅游投入，進(jìn)一步加強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)。
（3）合理利用旅游資源，打造精品旅游品牌。
（4）對旅游、餐飲、住宿、農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)銷售進(jìn)行管理。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
實有人數(shù)：30人 差額管理人員：11人
自收自支人員：17人 離退人員：2人
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
無
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù) 495萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 435 萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 60萬元。收入較去年增加（減少）增加94.43萬元，主要是;財政撥款與門票收入。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)495萬元，其中，管理費用支出 190萬元，營業(yè)費用支出 298萬元，其他支出7萬元。支出較去年增加（減少）增加160萬元，主要是：大湖生態(tài)保護(hù)費與工資。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入495萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為176萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為319萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 319萬元，比2017年預(yù)算增加 160萬元，增長50 %。如：大湖生態(tài)保護(hù)費用。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為23萬元，其中，公務(wù)接待費 15萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費 8萬元），因公出國（境）費 0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少 0萬元，下降 0 %。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預(yù)算公開表.XLS