一、主要職能
我單位為政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)公開(kāi)、辦證大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、12345公眾服務(wù)熱線、電子政務(wù)辦及區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站等工作的指導(dǎo)、管理與協(xié)調(diào)。
二、單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：辦公室、政務(wù)服務(wù)股、熱線辦和電子政務(wù)辦。財(cái)政核定全額撥款事業(yè)編制8名，其中，主任1名，副主任2名，副科級(jí)干部1名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名；因電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)和熱線辦工作需求，報(bào)經(jīng)編辦人社部門(mén)審核備案，電子政務(wù)辦聘用專業(yè)技術(shù)人員2名，熱線辦聘用工作人員2名；經(jīng)區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組推薦，由岳陽(yáng)永泰保安公司派遣一名越戰(zhàn)退伍軍人擔(dān)任大廳保安，共計(jì)工作人員13名。
三、2017年度部門(mén)決算表（公開(kāi)表格附后）
公開(kāi)01表 收入支出決算公開(kāi)表
公開(kāi)02表 收入決算公開(kāi)表
公開(kāi)03表 支出決算公開(kāi)表
公開(kāi)04表 財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
公開(kāi)05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
公開(kāi)06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
公開(kāi)07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
公開(kāi)09表 政府采購(gòu)情況表
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
（一）2017年度收支決算情況
本年度收入總計(jì)176.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入176.03萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本年度支出總計(jì)176.03萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出166.97萬(wàn)元，教育支出3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.06萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1萬(wàn)元。
（二）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出140.93萬(wàn)元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出28.29萬(wàn)元，含基本工資18.49萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.35萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)0.76萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)1.69萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金3萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出109.44萬(wàn)元，含辦公費(fèi)8.68萬(wàn)元，印刷費(fèi)8.24萬(wàn)元，咨詢費(fèi)4萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)3.4萬(wàn)元，水費(fèi)5.87萬(wàn)元，電費(fèi)8.95萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.65萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)10萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，維修費(fèi)6.81萬(wàn)元，租賃費(fèi)5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10.28萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)11.26萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.12萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用8.1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.28萬(wàn)元；專用設(shè)備購(gòu)置3.2萬(wàn)元。
（三）2017年項(xiàng)目決算支出情況
本年度項(xiàng)目支出35.10萬(wàn)元，其中：12345熱線平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)26.04；教育支出3萬(wàn)元；退役士兵安置5.06萬(wàn)元；村級(jí)一事一議補(bǔ)助1萬(wàn)元。
五、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.25，決算數(shù)為18.38萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待預(yù)算數(shù)為12.15萬(wàn)元，決算數(shù)為10.28萬(wàn)元，共接待197批1641人次。比預(yù)算數(shù)減少1.87萬(wàn)元，主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行預(yù)算為8.1萬(wàn)元，決算數(shù)為8.1萬(wàn)元，與預(yù)算持平，主要用于12345熱線工單現(xiàn)場(chǎng)處置及政務(wù)公開(kāi)宣傳檢查等。
關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明：2017年度無(wú)因公出國(guó)（境）支出；2017年度君山區(qū)政務(wù)中心沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)總輛數(shù)為0。
六、政府性基金決算
君山區(qū)政務(wù)中心2017年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.93萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況：本部門(mén)2017年度無(wú)政府采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況：截至2017年12月31日，我單位沒(méi)有占有國(guó)有資產(chǎn)。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明：我單位按照區(qū)財(cái)政局的統(tǒng)一部署和要求，認(rèn)真及時(shí)編制、報(bào)送績(jī)效預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，認(rèn)真評(píng)價(jià)支出績(jī)效，適時(shí)公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
八、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥出的資金。
2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二O一八年十一月八日
2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表-政務(wù)中心.XLS