岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2021年部門預(yù)算情況公開說(shuō)明
目 錄
第一部分：岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)行政審批服務(wù)局2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
區(qū)行政審批服務(wù)局為政府組成部門，主要職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)管理工作的方針政策和決策部署；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革工作。推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）工作及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考評(píng)工作。承擔(dān)區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室職責(zé)。組織、協(xié)調(diào)職能部門行政審批涉及的現(xiàn)場(chǎng)勘查、技術(shù)論證和社會(huì)聽證等工作。組織、協(xié)調(diào)職能部門對(duì)行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)流程進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、管理全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督協(xié)調(diào)全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作；管理維護(hù)區(qū)政府門戶網(wǎng)站。組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)和監(jiān)督全區(qū)行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳集中辦理；綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳日常管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)12345政府服務(wù)熱線和市長(zhǎng)、區(qū)長(zhǎng)信箱來(lái)信辦理工作，建立運(yùn)行規(guī)程和考核體系。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級(jí)便民服務(wù)體系建設(shè)。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，我單位內(nèi)設(shè)七個(gè)股室：辦公室、行政審批制度改革股、政務(wù)公開股、政務(wù)服務(wù)管理股、熱線辦、電子政務(wù)辦和優(yōu)化辦；下設(shè)兩個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位：區(qū)政務(wù)服務(wù)中心和區(qū)現(xiàn)場(chǎng)勘查中心。財(cái)政核定機(jī)關(guān)行政編制7名，其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，優(yōu)化辦主任1名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名（含黨支部專職副書記1名）；財(cái)政核定區(qū)政務(wù)服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人員4名；財(cái)政核定區(qū)現(xiàn)場(chǎng)勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人員2名。經(jīng)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)經(jīng)編辦人社部門審核備案，聘用派遣人員20人，經(jīng)統(tǒng)計(jì)工作人員38名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒(méi)有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算701.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款701.52萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款671.52萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款30萬(wàn)元），政府性基金撥款0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了166.77萬(wàn)元，增加了31.18%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了159.32萬(wàn)元 ，工資福利支出增加了3.68萬(wàn)元,商品服務(wù)支出增加3.77萬(wàn)元。主要原因是2021年行政審批改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購(gòu)買等社會(huì)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)勘查中心工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺(tái)一窗式受理運(yùn)營(yíng)維護(hù)，新建政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，編外用工等人員工資、工裝及餐費(fèi)補(bǔ)助資金增加。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)701.52萬(wàn)元，比去年支出增加了31.18%，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.41萬(wàn)元，醫(yī)療健康支出9.89萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，住房保障支出12.76萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出660.46萬(wàn)元。支出較上年增加了166.77萬(wàn)元，主要是基本支出增加了7.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加了159.32萬(wàn)元。主要原因是2021年行政審批改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購(gòu)買等社會(huì)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)勘查中心工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺(tái)一窗式受理運(yùn)營(yíng)維護(hù)，新建政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，編外用工等人員工資、工裝及餐費(fèi)補(bǔ)助資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算701.52萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出660.46萬(wàn)元，占94.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.41萬(wàn)元，占2.62%；衛(wèi)生健康支出9.89萬(wàn)元，占1.41%；住房保障支出12.76萬(wàn)元，占1.82%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出204.2萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)178.28萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)25.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了7.45萬(wàn)元，增加了3.79%，增加的主要原因是2021年行政審批改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購(gòu)買等社會(huì)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)勘查中心工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺(tái)一窗式受理運(yùn)營(yíng)維護(hù)，新建政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，編外用工等人員工資、工裝及餐費(fèi)補(bǔ)助資金增加。
（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出497.32萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，精致君山城市展廳運(yùn)維費(fèi)20萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)66.32萬(wàn)元，新政務(wù)大廳服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)208萬(wàn)元，政府門戶網(wǎng)站和電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)203萬(wàn)元，項(xiàng)目支出較上年增加了159.32萬(wàn)元，主要是2021年君山區(qū)行政審批服務(wù)局運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、政府門戶網(wǎng)站和電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、精致君山城市展廳運(yùn)維費(fèi)及新大廳服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年君山區(qū)行政審批服務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款25.92萬(wàn)元，較 2020年預(yù)算增加了3.77萬(wàn)元，較上年上升17.02%，上升的主要原因是2021年行政審批改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購(gòu)買等社會(huì)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)勘查中心工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺(tái)一窗式受理運(yùn)營(yíng)維護(hù)，新建政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)19萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）
費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用15萬(wàn)元（其他交通費(fèi)用為公務(wù)車平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）），公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比 2020年預(yù)算數(shù)持平。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）、政府采購(gòu)情況
2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，行政審批服務(wù)局共有車輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè) 備0臺(tái)（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為701.52萬(wàn)元，其中，基本支出204.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出497.32萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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君山區(qū)行政審批服務(wù)局2021年部門預(yù)算公開表.xlsx