2022年君山區(qū)行政審批服務局預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經費預算
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（四）政府采購情況
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（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
區(qū)行政審批服務局為政府組成部門，主要職責貫徹執(zhí)行國家、省、市有關行政審批制度改革、政務服務、電子政務管理工作的方針政策和決策部署；指導、協(xié)調、推進全區(qū)行政審批制度改革工作。推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全區(qū)政務公開（政府信息公開、辦事公開）工作及業(yè)務培訓、考評工作。承擔區(qū)優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境辦公室職責。組織、協(xié)調職能部門行政審批涉及的現場勘查、技術論證和社會聽證等工作。組織、協(xié)調職能部門對行政審批、公共服務事項流程進行規(guī)范和優(yōu)化，推進政務服務標準化建設。統(tǒng)籌協(xié)調、規(guī)劃指導、管理全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務工作；統(tǒng)籌推進、監(jiān)督協(xié)調全區(qū)“互聯(lián)網+政務服務”工作；管理維護區(qū)政府門戶網站。組織、協(xié)調、推進和監(jiān)督全區(qū)行政審批和公共服務事項進駐區(qū)政務服務大廳集中辦理；綜合協(xié)調、監(jiān)督區(qū)政務服務大廳日常管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)督指導全區(qū)12345政府服務熱線和市長、區(qū)長信箱來信辦理工作，建立運行規(guī)程和考核體系。指導、協(xié)調、推進區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級便民服務體系建設。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
�。ǘC構設置
根據上述職責，我單位內設七個股室：辦公室、行政審批制度改革股、政務公開股、政務服務管理股、熱線辦、電子政務辦和優(yōu)化辦；下設兩個副科級事業(yè)單位：區(qū)政務服務中心和區(qū)現場勘查中心。財政核定機關行政編制7名，其中：局長1名，副局長3名，優(yōu)化辦主任1名，股級領導職數7名（含黨支部專職副書記1名）；財政核定區(qū)政務服務中心全額撥款事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人員4名；財政核定區(qū)現場勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人員2名。經區(qū)政府主要領導同意，報經編辦人社部門審核備案，聘用派遣人員22人，經統(tǒng)計工作人員40名。
二、部門預算單位構成
君山區(qū)行政審批服務局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算709.56萬元，其中，一般公共預算撥款 709.56萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加8.04萬元，主要是人員增加，新建政務服務中心運行維護費，編外用工等人員工資及餐費補助資金增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算709.56萬元，其中，一般公共服務670.57萬元，社會保障和就業(yè)支出17.76萬元，衛(wèi)生健康支出8.7萬元，住房保障支出12.53萬元。支出較去年增加8.04萬元，主要是人員增加，新建政務服務中心運行維護費，編外用工等人員工資及餐費補助資金增加。
說明：2022年預算公開文檔第三大點（對應表3）、第四大點（對應表7）中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數只到“百元”，可能導致0.01的尾數差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算709.56萬元，其中，一般公共服務支出670.57萬元，占94.51 %；社會保障和就業(yè)支出17.76，占2.5 %；衛(wèi)生健康支出8.7萬元，占1.23%；住房保障支出12.53萬元，占1.76%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數210.06萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經費180.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費29.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加5.86萬元，上升2.86%，上升的主要原因為人員增加，新建政務服務中心運行維護費，編外用工等人員工資及餐費補助資金增加。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算499.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：非稅收入執(zhí)收成本支出50萬元，主要用于優(yōu)化營商工作環(huán)境穩(wěn)居一流等方面；業(yè)務工作經費支出66萬元，主要用于目持續(xù)提升政務公開水平、熱線工作創(chuàng)先爭優(yōu)等方面； 政府門戶網站和電子政務外網運行維護費支出173萬元，主要用于網絡信息安全、運維管理、技術服務保障等方面；政務大廳服務運轉經費支出210.5萬元，主要用于創(chuàng)新服務方式、方便群眾辦事、提升政務服務效能便民服務中心以“便民、利民、高效、廉潔”為服務宗旨，力求更好服務于民等方面，項目支出較上年或增加2.18萬元，增加的主要原因是2022年政務中心新大廳運行各項費用略有提高。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：2022年君山區(qū)行政審批服務局本級的機關運行經費29.87萬元，比上年預算增加3.95萬元，上升15.24%，主要是2022年政務中心新大廳運行各項費用略有提高。
�。ǘ叭苯涃M預算：2022年本部門 “三公”經費預算數為2.4萬元，其中，公務接待費2.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少16.6萬元，主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算 0萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為709.56萬元，其中，基本支出210.06萬元，項目支出499.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
