目 錄
第一部分 君山區(qū)殘聯(lián)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門預(yù)算收支情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分：部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類 ）
五、部門支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：君山區(qū)殘聯(lián)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
君山區(qū)殘聯(lián)為全額撥款的人民團體，主要職責(zé)是團結(jié)教育殘疾人遵守法律法規(guī)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自強、自信、自立，為社會多作貢獻；宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和管理，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù);開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會活動等。單位現(xiàn)有在職人員7人，其中：行政編制人員2人，2人改非，事業(yè)編制1人，勞務(wù)派遣2人。
（二）機構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)綜合性辦公室一個。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會本級和納入2019年部門預(yù)算編制范圍二級預(yù)算單位為一個，為區(qū)殘聯(lián)輔助器具服務(wù)站。
三、部門預(yù)算收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,沒有對個人和家庭的補助支出和重大項目支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、30表均為空。
（一）、收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)83.2萬元，收入較去年增加了25.01萬元，增長42.98%，主要為人員經(jīng)費撥款增加。全部為一般公共預(yù)算撥款。
(二) 、支出預(yù)算：2019年支出預(yù)算83.2萬元，支出較去年增加25.01萬元，增長42.98%，主要是由于2019年基本支出中的工資福利支出和社會保障繳費已納入財政局機關(guān)預(yù)算。其中：基本支出67.2萬元（工資福利支出58.53萬元，一般商品服務(wù)支出8.67萬元）；項目支出16萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款收入）83.2萬元，具體安排情況如下：
(一)、基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為67.2萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，較上年略有增長，主要原因是工資福利支出和社會保障繳費已納入財政局機關(guān)預(yù)算。
(二) 、項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為16萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，具體為：殘疾人康復(fù)工作9萬；殘疾人就業(yè)和培訓(xùn)工作5萬；殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新2萬，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款83.2萬元,比2018年預(yù)算增加25.01萬元,原因是:人員工資福利支出增加了16.34萬元;一般商品和服務(wù)支出增加4.28萬元，合計增加29.29萬元,比上年增長69%。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算7.21萬元，其中：公務(wù)接待費 3.24萬元、公務(wù)用車購置及運行費3.97萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元,其他交通費用為3.97萬元），與去年預(yù)算相同。
（三）政府采購情況
2019年本單位無政府采購預(yù)算安排
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
（五）重點項目預(yù)算目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
整體績效目標(biāo)：做好殘疾人康復(fù)工作，提高殘疾人生活質(zhì)量，讓殘疾人更好地融入生活，搞好殘疾人培訓(xùn)工作，提高殘疾人生產(chǎn)技能，增加殘疾人的就業(yè)機會，幫助殘疾人創(chuàng)業(yè)，維護殘疾人權(quán)益，讓殘疾人更全面的享受社會發(fā)展的成果。
無重點項目預(yù)算目標(biāo)。
六、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）（此表為空表）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空表）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（此表為空表）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）（此表為空表）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表（此表為空表）
