目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分岳陽市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
岳陽市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)按規(guī)定做好來區(qū)重要客人接待工作；并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場的黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作；負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)和區(qū)直部門的國有資產(chǎn)規(guī)范化管理；負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車的購置、更新、維修、調(diào)配、使用等管理工作；負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)會務(wù)保障，機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作，機(jī)關(guān)食堂和人大政協(xié)食堂的運(yùn)轉(zhuǎn)保障。現(xiàn)有人數(shù)80人，在編在崗11人，勞務(wù)派遣38人，原招待所未退休人數(shù)14人，原招待所事業(yè)退休人數(shù)17人。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、接待股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、資產(chǎn)股、公務(wù)用車股6個機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位2019年預(yù)算公開包括本級，沒有納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)971.26萬元，較比去年增加了372.87，增長了62.31%，主要原因是新增了人大政協(xié)食堂，新增車輛6臺，勞務(wù)派遣人員工資較上年有所增長，其中，一般公共預(yù)算撥款936.26萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入35萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)971.26萬元，較比去年增加了372.87，增長了62.31%，主要原因是新增了人大政協(xié)食堂，新增車輛6臺，勞務(wù)派遣人員工資較上年有所增長，其中，工資福利支出103.85萬元，較去年增長了78.24萬元，增長了305.5%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，一般商品和服務(wù)支出12.21萬元，較去年減少了0.97，減少了7.36%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革。對個人和家庭補(bǔ)助57.6萬元，項目支出797.6萬元，較去年增加了267.6萬元，增長了50.19%，主要原因是新增了人大政協(xié)食堂。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入971.26萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為173.66萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。與2018年年初預(yù)算數(shù)68.39萬元相比增加了154%，主要原因是人員編制增加了4名，工資較上年有所增長。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為797.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)等。包括（1）重大會務(wù)活動接待費(fèi)80萬元；（2）工作經(jīng)費(fèi)20萬元；（3）公車平臺425.6萬元；（4）公車平臺管理35萬元；（5）公車平臺軟件維護(hù)10萬元；（6）招待所22萬元；（7）公車平臺北斗車載監(jiān)控管理系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)10萬元；（8）人大政協(xié)水電、保潔，兩個食堂運(yùn)轉(zhuǎn)160萬元，納入預(yù)算管理的非稅執(zhí)收35萬元。與上年年初預(yù)算數(shù)530萬元相比增長了50.49%，主要原因是新增了人大政協(xié)食堂，新增車輛6臺，勞務(wù)派遣人員工資較上年有所增長。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.21萬元。與上年年初預(yù)算數(shù)13.18萬元相比減少了0.97萬元，主要原因是機(jī)關(guān)辦公厲行節(jié)約，進(jìn)一步減少辦公經(jīng)費(fèi)。
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.53萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.05萬元，因公出國(境)費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.48萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.48萬元,其他交通費(fèi)用為0萬元)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年無變化。
(三)、政府采購情況
2019年本單位沒有政府采購。
(四)、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
（五）、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
部門整體支出績效目標(biāo)：1、做好全區(qū)重要會議、重大活動的會務(wù)保障，高質(zhì)量完成接待工作。2、做好全區(qū)機(jī)關(guān)后勤的保障服務(wù)工作。3、做好全區(qū)公務(wù)用車的調(diào)配工作。
重點(diǎn)項目績效目標(biāo)：保障全區(qū)公務(wù)用車及時配備到位, 把工作經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi), 完善接待管理辦法，嚴(yán)格控制接待范圍，無超標(biāo)準(zhǔn)接待行為發(fā)生, 后勤保障服務(wù)到位, 保障全區(qū)公務(wù)用車及時配備到位。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
附件點(diǎn)擊下載：
2019年部門預(yù)算公開表.xlsx