一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)按規(guī)定做好來(lái)區(qū)重要客人接待工作；并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場(chǎng)的黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作；負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)和區(qū)直部門的國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范化管理；負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車的購(gòu)置、更新、維修、調(diào)配、使用等管理工作；負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)會(huì)務(wù)保障，機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作。�，F(xiàn)有人數(shù)53人，在職11人，勞務(wù)派遣42人。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：區(qū)公車平臺(tái)、區(qū)直機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)598.39萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款598.39萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)598.39萬(wàn)元，其中，工資福利支出55.21萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出13.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出530萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入598.39萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為68.39萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為530萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。包括（1）重大會(huì)務(wù)活動(dòng)接待費(fèi)85萬(wàn)元；（2）公車平臺(tái)358萬(wàn)元；（3）公車平臺(tái)管理35萬(wàn)元；（4）公車平臺(tái)軟件維護(hù)10萬(wàn)元；（5）招待所22萬(wàn)元；（6）工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；（7）供銷社租金10萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.18萬(wàn)元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.53萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.05萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.48萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年無(wú)變化。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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2018部門預(yù)算公開(kāi)表.xls