目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)區(qū)直機關事務管理服務中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)區(qū)直機關事務管理服務中心概況
一、部門職責
岳陽市君山區(qū)區(qū)直機關事務管理服務中心主要職責：
區(qū)直機關事務管理服務中心負責做好區(qū)直機關公用經(jīng)費、辦公用房、通用資產(chǎn)、公務用車、公共節(jié)能和區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)及所駐單位的機關事務服務工作。
（一）根據(jù)黨和國家有關機關行政后勤管理的規(guī)定和要求，結(jié)合區(qū)直機關的實際，做好機關事務服務工作并實施，推動后勤管理科學化、后勤服務社會化。
（二）負責按規(guī)定做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的重要接待服務工作；并指導區(qū)直各單位、鎮(zhèn)（街道）場的黨政機關國內(nèi)公務接待工作。
（三）負責做好區(qū)直機關的國有資產(chǎn)規(guī)范化工作。
（四）按規(guī)定做好全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能工作；會同有關部門做好本級公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃并組織實施；指導區(qū)直部門開展本級系統(tǒng)內(nèi)公共機構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計、檢測和評價考核工作。
（五）負責做好全區(qū)公務用車的購置、更新、維修、調(diào)配、使用等工作。
（六）負責做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的會務、機關后勤保障服務和物業(yè)管理工作，并指導區(qū)直各單位、鎮(zhèn)（街道）場的后勤和物業(yè)管理工作。
（七）協(xié)助做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)及區(qū)直相關單位的財務工作。
（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
岳陽市君山區(qū)區(qū)直機關事務管理服務中心設下列內(nèi)設機構(gòu)：
（一）辦公室。負責內(nèi)外綜合協(xié)調(diào)工作；負責處理服務中心機關日常工作，擬訂中心機關工作制度；負責文秘、信息、檔案、保密、內(nèi)審和監(jiān)察等工作；承辦中心黨組會和主任會；負責中心作風紀律督查檢查，督促重要工作的落實情況。
（二）財務股。負責全中心機關的財務及會計工作；負責做好中心機關干部的勞動人事工資及有關福利工作；協(xié)助做好區(qū)“四大家”及區(qū)直相關單位的財務工作。
（三）接待股。根據(jù)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府和區(qū)政協(xié)批準的會議計劃，做好各項會務工作；負責區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)下達的接待及相關保障工作；負責指導區(qū)直各單位、鎮(zhèn)（街道）場的黨政機關國內(nèi)公務接待工作。
（四）公共機構(gòu)節(jié)能股。負責區(qū)級公共機構(gòu)節(jié)能工作，督促檢查《公共機構(gòu)節(jié)能條例》貫徹落實情況；研究制訂本級公共機構(gòu)開展節(jié)能降耗工作計劃，負責制訂節(jié)能目標責任及考核標準，定期做好分析預測，組織開展全區(qū)機關、行政事業(yè)單位節(jié)能工作的督查、指導、交流、總結(jié)和推廣。
（五）資產(chǎn)股。負責區(qū)直單位辦公用房、公有住房和通用資產(chǎn)的規(guī)范化管理工作。
（六）公務用車股。負責做好公務用車的購置、更新、調(diào)度等工作，負責對車輛保養(yǎng)、維修、加油、年檢和保險的等工作；負責財政撥付資金和公務用車服務平臺的監(jiān)管；組織駕駛員的勞務派遣、績效考核、安全教育等工作。
機關黨組、支部、工會、婦聯(lián)、共青團等按有關規(guī)定和章程設置。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)區(qū)直機關事務管理服務中心2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本中心機關本級決算，及機關后勤運行保障經(jīng)費、公車平臺公務用車運行維護經(jīng)費決算，區(qū)人大政協(xié)辦公用房、區(qū)老年大學大型修繕費用決算，接管人社局原兩大農(nóng)場退休干部退休待遇補差代發(fā)項目人員經(jīng)費決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)區(qū)直機關事務管理服務中心2019年度部門決算表
表格附后：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽市君山區(qū)區(qū)直機關事務管理服務中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計2,446.42萬元，與2018年相比，收、支總計增加594.08萬元，增長32.07%。主要原因是本年度我單位接管人社局原兩大農(nóng)場退休干部退休待遇補差代發(fā)項目，歸口管理的君山賓館人員養(yǎng)老保險單位部分、賓館空調(diào)維修及餐廳維修均在機關事務服務中心的年終決算中列支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,446.42萬元，其中：財政撥款收入2276.42萬元，占93.05%。政府性基金預算財政撥款收入170萬元，占6.95%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,446.42萬元，其中：基本支出118.75萬元，占4.85%。項目支出2327.67萬元，占95.15%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2446.42萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加594.08萬元，增長32.07%。主要原因是本年度我單位接管人社局原兩大農(nóng)場退休干部退休待遇補差代發(fā)項目，歸口管理的君山賓館人員養(yǎng)老保險單位部分、賓館空調(diào)維修及餐廳維修均在機關事務服務中心的年終決算中列支。
一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出2276.42萬元，占本年支出合計的93.05%。與2018年度相比，財政撥款支出增加424萬元，增長22.89%,主要原因是本年度我單位接管人社局原兩大農(nóng)場退休干部退休待遇補差代發(fā)項目，歸口管理的君山賓館人員養(yǎng)老保險單位部分、賓館空調(diào)維修及餐廳維修均在機關事務服務中心的年終決算中列支。
（二） 財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出2276.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2118.42萬元，占93.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出136.55萬元，占6%；衛(wèi)生健康（類）支出12.33萬元，占0.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出170萬元，占7.47%；農(nóng)林水（類）支出1萬元，占0.04%；住房保障（類）支出8.12萬元，占0.36%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為971.26萬元，支出決算為2,276.42萬元，完成年初預算的234%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是：本年度我單位接管人社局原兩大農(nóng)場退休干部退休待遇補差代發(fā)項目；新增公車平臺基礎設施建設項目資金；新增老年大學維修改造項目；歸口管理的君山賓館人員養(yǎng)老保險、空調(diào)維修、餐廳維修均在機關事務服務中心的年終決算中列支。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出151.75萬元，比上年減少62.56%。商品和服務支出916.83萬元，比上年增加75.13%。對個人和家庭的補助1207.84萬元，比上年增加50.31%。項目支出2157.67萬元，比上年增加23.1%。其中：工資福利支出75.14萬元，比上年減少77.86%。商品和服務支出874.7萬元，比上年增加70%。對個人和家庭的補助1207.84萬元，上年度無退休干部退休待遇補差代發(fā)項目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出118.75萬元，其中:人員經(jīng)費76.62萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費42.13萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.7萬元，支出決算為 1.58萬元，完成預算的92.94%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0。與上年持平。
公務接待費支出預算為0.6萬元，支出決算為0.58萬元,完成預算的96.67%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.12萬元，減少16.88%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為1.1萬元，支出決算為1萬元,完成預算的90.91%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少1萬元，減少21.14%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.58萬元，占36.71 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1萬元，占63.29%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.58萬元，全年共接待來訪團組30個、來賓72人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行支出1萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八．政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入170萬元,占本年收入合計的6.95%。本年支出170萬元,占本年支出合計的6.95%。項目支出170萬元,占本年支出合計的6.95%。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
1、嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約和公務接待管理相關規(guī)定，進一步建立健全各項規(guī)章制度，切實加強接待工作規(guī)范化建設，協(xié)調(diào)服務好來區(qū)考察的各項活動。
2、負責制定全區(qū)公務車輛的使用管理辦法，推進公務用車制度改革；負責全區(qū)公務用車的配備、更新、處置和管理工作。
3、負責機關后勤小區(qū)和食堂的管理工作，負責機關辦公用房的維修工作。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1、完善接待管理辦法，嚴格控制接待范圍，無超標準接待行為發(fā)生。
2、保障全區(qū)公務用車及時調(diào)配到位。
3、后勤保障服務到位。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
對于重點來客接待達到“零差錯”，進一步提升接待服務質(zhì)量和水平，在規(guī)定時限內(nèi)做好準備和接待工作，接待經(jīng)費控制在預算內(nèi)，接待費用較上年度進一步減少加強作風監(jiān)督，樹好政府形象，來客接待滿意度達95%以上。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)區(qū)直機關事務管理服務中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，岳陽市君山區(qū)區(qū)直機關事務管理服務中心共有車輛37輛（其中36輛為公車平臺供其他單位租用的車輛，不在我單位公車保有量中）。其中：一般公務用車1輛，公車平臺供其他部門租用車36輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附件
君山區(qū)區(qū)直機關事務管理服務中心部門決算公開表格
