岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況公開說明
第一部分：岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負責(zé)按規(guī)定做好來區(qū)重要客人接待工作；并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場的黨政機關(guān)公務(wù)接待工作；負責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)機關(guān)和區(qū)直部門的國有資產(chǎn)規(guī)范化管理；負責(zé)全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；負責(zé)全區(qū)公務(wù)用車的購置、更新、維修、調(diào)配、使用等管理工作；負責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)會務(wù)保障，機關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作，機關(guān)食堂和人大政協(xié)食堂的運轉(zhuǎn)保障。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、接待股、公共機構(gòu)節(jié)能股、資產(chǎn)股、公務(wù)用車股6個機構(gòu)。現(xiàn)有人數(shù)79人，在編在崗16人，勞務(wù)派遣35人，原招待所未退休人數(shù)11人，原招待所事業(yè)退休人數(shù)17人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位納入2021年部門預(yù)算編制范圍是由2個單位組成，包括機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級和機關(guān)后勤服務(wù)中心二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我單位2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級機構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1260.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1260.85萬元（其中經(jīng)費撥款1160.85萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款100萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較上年增加了207.59萬元，增長20%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出增加了190萬元 ，工資福利支出增加了14.61萬元,商品服務(wù)支出增加了2.98萬元。主要原因今年新增政務(wù)中心辦公用房租賃項目150萬，公共節(jié)能及辦公用房工作經(jīng)費5萬，會議中心工作經(jīng)費35萬，新進在編在崗工作人員2名，工資有所增加。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1260.85萬元，比去年支出增加20%，其中：社會保障和就業(yè)支出74.98萬元，衛(wèi)生健康支出6.75萬元，住房保障支出10.80萬元，一般公共服務(wù)支出1168.32萬元。支出較上年增加207.59萬元，主要是基本支出增加了17.59萬元，項目支出增加了190萬元。主要原因今年新增政務(wù)中心辦公用房租賃項目150萬，公共節(jié)能及辦公用房工作經(jīng)費5萬，會議中心工作經(jīng)費35萬，新進在編在崗工作人員2名，工資有所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1260.85萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出74.98萬元，占5.95%,衛(wèi)生健康支出6.75萬元，占0.54%,住房保障支出10.80萬元，占0.86 %,一般公共服務(wù)支出1168.32萬元,占92.65%；具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出225.25萬元，其中：
人員經(jīng)費208.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費17.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了17.59萬元，增長8.47%，增加的主要原因為新進在編在崗工作人員2名，工資性支出增加。
（二）、一般公共預(yù)算項目支出1035.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，其中：公務(wù)接待經(jīng)費72萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費36萬元，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心便民服務(wù)用房租賃費150萬元，機關(guān)后勤運轉(zhuǎn)經(jīng)費160萬元，公車平臺運行經(jīng)費577.60萬元，專項工作經(jīng)費40萬元，項目支出較上年增加190萬元，主要是2021年新增政務(wù)中心辦公用房租賃項目150萬，公共節(jié)能及辦公用房工作經(jīng)費5萬，會議中心工作經(jīng)費35萬的項目資金預(yù)算。
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級和1個二級機構(gòu)的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款15.36萬元，較 2020年預(yù)算增加1.22萬元，較上年增加9%，主要原因是新進在編在崗工作人員2名，辦公經(jīng)費有所增加。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10.48萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費6.48萬元（其中:公務(wù)用車運行維護費為4.5萬元,其他交通費用1.98萬元），公務(wù)接待費4.05萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預(yù)算數(shù)與 2020 年預(yù)算數(shù)相比無變化。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算 1.8 萬元，擬召開 3次 會議，人數(shù) 70 人，內(nèi)容為機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心年度表彰總結(jié)大會全區(qū)公共節(jié)能活動月宣傳動員大會，人數(shù)為200人；全區(qū)資產(chǎn)管理、辦公用房安排工作會議，人數(shù)為200人。；培訓(xùn)費預(yù)算 0.8 萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù) 60 人，內(nèi)容為公車平臺司機安全駕駛培訓(xùn)；擬舉辦 0次 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額150萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算150萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，我單位共有車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1260.85萬元，其中，基本支出225.25萬元，項目支出1035.60萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
