岳陽市君山區(qū)工商聯(lián)2019 年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)工商聯(lián)2019 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：君山區(qū)工商聯(lián)2019 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
區(qū)工商聯(lián)是區(qū)委、區(qū)政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是區(qū)政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。
（1）加強(qiáng)和改進(jìn)非有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；
（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
（3）協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；
（4）促進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展；
（5）反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益；參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁；
（6）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)綜合辦公室1個，履行區(qū)工商聯(lián)相關(guān)職責(zé)，承辦各項具體工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補(bǔ)助指出和重大項目支出,所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、30表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)56.60萬元，較上年增加了29.41，增長了108.16%，其中，一般公共預(yù)算撥款56.60萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加29.41萬元，主要是社保費征繳改革后，將“基本支出-工資福利支出”科目資金全部納入本單位預(yù)算，形成基本支出增加29.41萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)56.60萬元，較上年增加了29.41，增長了108.16%，其中，基本支出40.10萬元，項目支出16.5萬元。支出較去年增加29.41萬元，主要是社保費征繳改革后，將“基本支出-工資福利支出”科目資金全部納入本單位預(yù)算，形成基本支出增加29.41萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入56.60萬元，具體支出安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為40.10萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,較上年略有增長，主要是人員經(jīng)費的增加。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為16.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：非公企業(yè)黨建10萬元、光彩事業(yè)2萬元、專題調(diào)研2萬元、非公企業(yè)文化建設(shè)1萬元、維權(quán)服務(wù)1.5萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.02萬元，比2018年增加2.73萬元；主要是兩個方面：一是2019年將“公車補(bǔ)助”2.69萬元納入機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，二是增加工會經(jīng)費0.04萬元。
(二)、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.94萬元，其中，公務(wù)接待費5.67萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.27萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元,其他交通費用為2.27萬元），因公出國（境）費 0萬元。與上年持平。
(三)、政府采購情況
2019年本單位沒有政府采購。
(四)、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。(五)、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
部門整體支出績效目標(biāo)：1、指導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)黨組織完成黨建活動任務(wù)；2、加強(qiáng)會員管理與培訓(xùn)； 3、引導(dǎo)會員企業(yè)加強(qiáng)計劃生育綜合治理；4、組織開展調(diào)研活動積極參政議政；5、引導(dǎo)會員企業(yè)積極投身光彩事業(yè)； 6、引導(dǎo)會員企業(yè)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)；7、服務(wù)區(qū)委、區(qū)政府中心工作。
無重點項目績效目標(biāo)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格（見附件）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）(此表為空)
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）(此表為空)
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(此表為空)
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）(此表為空)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表(此表為空)
