一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
區(qū)工商聯(lián)是區(qū)委、區(qū)政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是區(qū)政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。
（1）加強(qiáng)和改進(jìn)非有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；
（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
（3）協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；
（4）促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展；
（5）反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益；參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁；
（6）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)綜合辦公室1個(gè)，履行區(qū)工商聯(lián)相關(guān)職責(zé)，承辦各項(xiàng)具體工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)27.19萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款27.19萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年減少1.00萬元，主要是項(xiàng)目支出減少1.00萬元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)27.19萬元，其中，基本支出10.69萬元，項(xiàng)目支出16.5萬元。支出較去年減少1.00萬元，主要是項(xiàng)目支出減少1.00萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入27.19萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為10.69萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為16.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：非公企業(yè)黨建10萬元、光彩事業(yè)2萬元、專題調(diào)研1.5萬元、非公企業(yè)文化建設(shè)1萬元、維權(quán)服務(wù)2萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.29萬元，比2017年預(yù)算增加1.62萬元，增長97%。如：辦公經(jīng)費(fèi)由每人每年0.3萬元增加到1.00萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.94萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.67萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.27萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.27萬元），因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少0.97萬元，下降11%。其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0.97萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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2018部門預(yù)算公開表.XLS
2018年4月13日