岳陽市第十六中學(xué)2020年部門預(yù)算情況公開說明

目  錄

第一部分：岳陽市第十六中學(xué)2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

 

第一部分

岳陽市第十六中學(xué)2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

我校主要職責(zé)是實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。學(xué)�，F(xiàn)有人數(shù)220人，其中：在職179人，退休41人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我校共設(shè)有13個處室：辦公室、黨建中心，教學(xué)中心、教育中心、質(zhì)檢中心、教師發(fā)展中心、工會、信息中心、心理咨詢中心、督導(dǎo)室、團(tuán)委、財務(wù)中心、后勤處。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我校納入2020年部門預(yù)算編制范圍的有岳陽市第十六中學(xué)本級。

三、部門收支總體情況

本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款、事業(yè)單位經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的非稅收入、上級補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)3160.70萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2780.7萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款2780.7萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。納入專戶管理的非稅收入撥款380萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元，其他收入0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了718.87萬元，增加了34.86%，納入專戶管理的非稅收入撥款較去年增加了40萬元，增加了11.76%，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算增加了266.7萬元 ，商品和服務(wù)支出預(yù)算增加了43.29萬元 ，工資福利支出預(yù)算增加了439.78萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算增加了9.1萬元。主要原因是學(xué)校規(guī)模增大，教師人員增加。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)3160.70萬元，比去年支出增長34.86%，其中，教育支出2510.89萬元，社會保障和就業(yè)支出356.02萬元，醫(yī)療健康支出143.77萬元，住房保障支出150.02萬元。支出較上年增加了718.87萬元，主要是基本支出增加了492.17萬元，項(xiàng)目支出增加了266.7萬元。主要原因是學(xué)校規(guī)模增大，教師人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）2780.7萬元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出：單位一般公共預(yù)算基本支出2586萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2186.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)399.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加492.17萬元，增長23.51%，主要原因是學(xué)校規(guī)模增大，教師人員增加。

（二）項(xiàng)目支出：單位一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出194.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，上年無一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出。

2020年主要是增加了十六中優(yōu)秀學(xué)生激勵和資助經(jīng)費(fèi)135萬元，名校長工作室5萬元，班主任津貼29.7萬元，早晚班補(bǔ)助25萬元，          項(xiàng)目資金預(yù)算。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年納入專戶管理的非稅收入撥款380萬元, 具體支出安排如下：

項(xiàng)目支出：單位納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算項(xiàng)目支出380萬元，主要是十六中優(yōu)秀教師獎勵經(jīng)費(fèi)120萬元，十六中課改經(jīng)費(fèi)60萬元，名校長工作室10萬元，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)配套90萬元，十六中運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)100萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年岳陽市第十六中學(xué)本級（僅含公務(wù)員管理及參公管理單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款399.65萬元，較 2019 年預(yù)算增加43.29萬元，增長12.15%，主要原因是學(xué)校規(guī)模增大，教師人員增加。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)17.15萬元，其中：因公出國（境）

費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.67萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，其他交通費(fèi)用8.67萬元），公務(wù)接待費(fèi)8.48萬元。

2020年預(yù)算數(shù)比 2019 年預(yù)算數(shù)持平。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算15.00萬元，擬召開5次會議，人數(shù)為1550人，內(nèi)容為年度及學(xué)期總結(jié)表彰大會、家長座談會、行政工作會議等。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.00萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)為420人，內(nèi)容為國培計劃、教師脫產(chǎn)學(xué)習(xí)。

（四）政府采購情況

2020年我校無政府采購預(yù)算。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2019年12月底，本單位共有車輛0輛，其中，機(jī)關(guān)用車0輛，其他用車0輛。單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個，涉及一般公共預(yù)算撥款194.7萬元，涉及納入專戶管理的非稅收入撥款380萬元, 納入以部門為主體的重點(diǎn)績效評價試點(diǎn)的項(xiàng)目 5個，涉及一般公共預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款505萬元。

七、名詞解釋

1、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

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