岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 君山區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況：
1、職能職責(zé)
主要職責(zé)是：
（一）擬訂全區(qū)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實(shí)全市具體實(shí)施辦法，建立健全全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)全區(qū)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執(zhí)行市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施全區(qū)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。落實(shí)離休干部醫(yī)療保障待遇政策。
（四）落實(shí)全市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（五）貫徹執(zhí)行國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，落實(shí)市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，執(zhí)行價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
（六）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)的應(yīng)用。
（七）貫徹執(zhí)行市有關(guān)協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實(shí)市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。
（十）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè)，全部納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)科室分別是: 辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理股、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)股。
所屬事業(yè)單位是：岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位有1個(gè)：岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。
三、部門(mén)收支總體情況
我局2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算：2020年收入預(yù)算3096.44萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：經(jīng)費(fèi)撥款3096.44萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少49.66萬(wàn)元，減少了1.58%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出減少了1.9萬(wàn)元 ，工資福利支出減少了40.62萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出減少了7.14萬(wàn)元。主要是2020年人員編制核減及城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；鹭�(cái)政配套減少。 (二)支出預(yù)算：2020年支出預(yù)算3096.44萬(wàn)元，比去年支出減少1.58%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出158.69萬(wàn)元，醫(yī)療健康支出2925.89萬(wàn)元，住房保障支出11.86萬(wàn)元。支出較上年減少了49.66萬(wàn)元，主要是基本支出減少了47.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少了1.9萬(wàn)元。
四、一般預(yù)算撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算
2020年一般預(yù)算撥款收入3096.44萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為181.04萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)162.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)18.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少47.76萬(wàn)元，下降的主要原因?yàn)檫^(guò)緊日子，壓縮一般性支出。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2915.4萬(wàn)元，是指我局為完成專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，及社會(huì)保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi)，醫(yī)�？�，檔案整理，政策宣傳等經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出較上年減少1.9萬(wàn)元，主要是2020年人員編制核減及城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金財(cái)政配套減少。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.81萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.65萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼3.66萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.5萬(wàn)。比2019年預(yù)算25.95萬(wàn)元減少了7.14萬(wàn)元，減少了27.51%，主要是人員編制減少和財(cái)政減低了一般公共預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.48萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)9.48萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元）。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)與2019年沒(méi)有變化。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年擬新增配置車(chē)輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為2915.4萬(wàn)元，主要績(jī)效目標(biāo)是：確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收，改善收入質(zhì)量；服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政職能作用；防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加快置換存量債務(wù)，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控；深化財(cái)稅體制改革，推進(jìn)預(yù)算制度等各項(xiàng)改革，全面實(shí)施績(jī)效管理；做好民生保障工作，優(yōu)先保障支持民生事業(yè)發(fā)展支出，重點(diǎn)支持脫貧攻堅(jiān)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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醫(yī)保局2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx