2021年度岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附
第一部分
岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心
單位概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┴撠熉氊煼秶鷥鹊尼t(yī)療保障關系建立、中斷、轉移、接續(xù)、終止等經(jīng)辦事務。
�。ǘ┴撠熉氊煼秶鷥鹊尼t(yī)療保障基金（費）、離退干部統(tǒng)籌金的管理、運營、結算等經(jīng)辦事務。
�。ㄈ⿺M定職責范圍內的醫(yī)療保障經(jīng)辦事務的操作流程及與流程相關的管理辦法。
�。ㄋ模⿺M定職責范圍內的基本醫(yī)療保障個人賬戶管理工作的規(guī)范、對賬制度及統(tǒng)籌基金的事務管理規(guī)范。
（五）參與擬定與職責范圍內的保障經(jīng)辦事務相關的藥品目錄、診療項目目錄、醫(yī)療服務設施標準、住院服務標準、康復性治療目錄以及費用結算辦法；訂立醫(yī)療機構、零售藥店服務協(xié)議并組織實施。
�。┴撠煂β氊煼秶鷥鹊谋Ｕ匣鹭攧請蟊淼膮R總編制，定期公布基金收支情況，承擔基金內部審計工作。
�。ㄆ撸┏袚鷧^(qū)醫(yī)療保障局交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心內設4個職能股室：綜合辦公室、財務股、醫(yī)療審核結算和特門股、稽查審計監(jiān)督股。
�。ǘQ算單位構成
岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心2021年度部門決算表（見附表因單位轉換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入。）
第三部分岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心2021年度部門決算情況說明（由于決算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出均總計2154.08萬元。因本單位2021年部門決算新增單位，沒有與上年對比情況。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2154.08萬元，其中：財政撥款收入2135.62萬元，占99.14%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入18.46萬元，占0.86%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2154.08萬元，其中：基本支出78.46萬元，占3.64%；項目支出2075.62萬元，占96.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款總收入2135.62萬元，總支出為2135.62萬元。因本單位2021年部門決算新增單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出2135.62萬元，占本年支出合計的99.14%，因本單位2021年部門決算新增單位，沒有與上年對比情況。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出2135.62萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出1930.28萬元，占90.38%；農(nóng)林水（類）支出205.33萬元，占9.61%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2227.48萬元，支出決算數(shù)為2135.62萬元，完成年初預算的95.87%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為165.05萬元，較年初預算增加165.05萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，年初沒有安排預算，為年中追加。
�。�2）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）
年初預算為154.63萬元，支出決算為63.39萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：大病互助金預算到全區(qū)各行政事業(yè)單位分別上繳。
�。�3）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）
年初預算為1807.52萬元，支出決算為1641.84萬元，完成年初預算的90.83%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；饏^(qū)級補助資金按實際參保人數(shù)補助的。
�。�4）醫(yī)療保障管理事務（款）事業(yè)運行（項）
年初預算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變動。
2、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）
年初預算為205.33萬元，支出決算為205.33萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出60萬元，其中：
人員經(jīng)費14.7萬元，占基本支出的24.5%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費45.3萬元，占基本支出的75.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為9.72萬元，支出決算為7.61萬元，完成預算的78.29%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變動。因本單位2021年部門決算新增單位，沒有與上年對比情況。
公務接待費支出預算為4.05萬元，支出決算為3.7萬元，完成預算的91.36%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。因本單位2021年部門決算新增單位，沒有與上年對比情況。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變動，因本單位2021年部門決算新增單位，沒有與上年對比情況。
公務用車運行維護費支出預算為5.67萬元，支出決算為3.92萬元，完成預算的69.14%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。因本單位2021年部門決算新增單位，沒有與上年對比情況。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.7萬元，占48.62%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.92萬元，占51.51%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.71萬元，全年共接待來訪團組109個、來賓623人次，主要是考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等有公函的國內公務活動用餐費用。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.92萬元，其中：公務用車購置費0萬元；更新公務用車0輛，公務用車運行維護費3.92萬元，主要是車輛油費、路橋費、修理維護等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本部門無政府性基金收支。
九、機關運行經(jīng)費支出說明
岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心單位性質為事業(yè)單位，按照機關運行經(jīng)費的口徑，本年度機關運行經(jīng)費為0。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓費0萬元，人數(shù)0人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
一、加強組織領導，明確職責分工。一是領導小組負責全面領導我中心預算績效管理工作。二是由績效評價小組負責組織、協(xié)調、指導各預算執(zhí)行股室開展績效監(jiān)管工作。
二、績效跟蹤突出重點。結合我中心民生重點工程，金額較大的城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金兩個項目進行跟蹤，并進行考核。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果。
醫(yī)保事務中心項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金項目績效自評得分為99分，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金項目績效自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為1962.15萬元，執(zhí)行數(shù)為1705.23萬元，完成預算的86.9%。項目績效目標完成情況：城鄉(xiāng)居民醫(yī)保2021年保障住院補助金額10121萬元，其中意外傷害補充保險159萬元；門診補助金額3126.7萬元，其中享受“兩病”待遇人次分別為：高血壓14341人次、糖尿病4904人次；購買大病保險218930人，補助資金1423.05萬元；新冠疫苗費用2277.32萬元，接種257980人次。城居基本醫(yī)療保險大幅減輕參保居民的醫(yī)療費用負擔。特別是減輕了建檔立卡貧困人口、五保戶的醫(yī)藥費用負擔。君山區(qū)2021年職工醫(yī)�；鹬С鰹�6078.87萬元，包括職工基本醫(yī)療支出2790.59萬元，職工個人賬戶支出2801.93萬元，大病互助支出159.55萬元，公務員醫(yī)療保險支出257.38萬元，特殊人群支出69.42萬元。
�。�3）部門評價項目績效評價結果。
2021年岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心對城鎮(zhèn)職工醫(yī)�；痦椖恐С隹冃гu價，經(jīng)評價小組評定，項目支出績效評價結果為“優(yōu)”。對城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；痦椖恐С隹冃гu價，經(jīng)評價小組評定，項目支出績效評價結果為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2021年度岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心部門決算公開表格
