2023年君山區(qū)計劃生育協(xié)會部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（三）一般性支出情況
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（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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1、宣傳國家計劃生育和衛(wèi)生健康相關法律法規(guī)、政策，協(xié)助政府推動衛(wèi)生健康和人口計劃生育工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道（場）計生協(xié)會及村（居）計生協(xié)會工作。
2、弘揚社會主義核心價值觀和先進的人口文化，以群眾喜聞樂見的形式，廣泛宣傳優(yōu)生優(yōu)育、性與生殖健康、疾病預防等知識，教育引導群眾負責任、有計劃地生育，倡導科學、文明、進步的婚育觀念和健康的生活方式。
3、組織開展生殖健康咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導、計劃生育健康綜合保險和流動人口服務等，提高群眾健康素養(yǎng)。做好計劃生育困難家庭和特殊家庭的生活、生產、生育扶助和精神慰藉服務。
4、維護育齡群眾和計劃生育家庭合法權益，傾聽和反映群眾計劃生育、生殖健康等方面的訴求，促進社會公平正義。推進計劃生育基層群眾自治，動員、引導會員和群眾實行自我管理、自我教育、自我服務、自我監(jiān)督。
5、開展健康促進工作。積極參與健康知識普及、健康促進、合理膳食、婦幼健康促進、中小學生健康促進、老年健康促進等健康中國行動，主動參與愛國衛(wèi)生運動。提供以“家庭健康素養(yǎng)促進行動”為內容的咨詢服務，推動健康意識的確立、健康素養(yǎng)的提升和健康生活方式的形成。
6、開展計劃生育家庭幫扶。圍繞計劃生育家庭需求，在生產、生活、生育方面提供幫扶。實施暖心家園、住院護理補貼、計生家庭健康保險、計生三結合等項目。主動服務計劃生育特殊家庭，加大失獨家庭幫扶服務力度。積極應對人口老齡化，探索開發(fā)適合老齡化社會需求的服務產品。
7、參與鄉(xiāng)村振興工作。發(fā)揮計生協(xié)扎根基層的優(yōu)勢，推動新時期計劃生育基層群眾自治轉型發(fā)展。倡導文明新風，弘揚婚育新風，推動移風易俗，促進家庭和睦、鄰里和諧、鄉(xiāng)風文明，助力建設共建共享的社會治理格局。
8、為育齡群眾提供避孕藥具，促進家庭健康全面發(fā)展。負責全區(qū)避孕知識普及、避孕藥具的推廣、發(fā)放、使用，為全區(qū)育齡群眾免費提供避孕藥具。
9、開展與衛(wèi)生健康和計劃生育有關的其他活動。
10完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。
�。ǘC構設置
1、辦公室。負責上傳下達、來信來訪處理等日常事務工作和有關重要事項的督辦；負責綜合材料和各類文件的起草印發(fā)、文件歸檔、機要保密、信息綜合與報送等文秘工作；負責會議、公務活動的組織與籌備，新聞宣傳報道等工作；負責財務管理，各類資料歸檔；負責黨建工作。
2、組織宣傳股。負責計劃生育和衛(wèi)生健康相關法律法規(guī)、政策的宣傳；負責組織開展健康知識、合理膳食、家庭健康促進、老年健康促進、青少年健康知識、優(yōu)生優(yōu)育知識、生殖健康知識等各種方式的社會服務活動；負責流動人口的相關服務工作；協(xié)助政府開展好計生家庭權益維護工作；負責參與基層社會治理、廣泛開展計劃生育基層群眾自治，協(xié)助推進生育政策和衛(wèi)生健康政策的落實；負責避孕藥具的推廣、發(fā)放、使用，組織發(fā)動育齡群眾進行婦女保健、“兩癌”篩查。
3、綜合業(yè)務股。負責指導基層開展生育關懷行動，規(guī)范生育關懷審批程序，建立完整的生育關懷工作檔案；負責“住院護理補貼”、“三結合”項目幫扶、貼息貸款項目幫扶、生育保險、“向日葵親子小屋”項目、困難計生家庭慰問等工作，負責計生幫扶項目的立項、申報、評估工作；指導基層計生協(xié)會開展公共衛(wèi)生服務相關工作。
二、部門預算單位構成
本部門預算只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算即本部門本級預算。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19表均為空。收入包括經費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括各項工作經費。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算 18 萬元，其中：一般公共預算撥款 18 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年無變化。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算18萬元，其中:衛(wèi)生健康支出18萬元。支出較去年無變化。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算 18 萬元，其中：衛(wèi)生健康支出 18 萬元，占 100 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù) 0 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經費 0 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費 0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年相比無變化。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年本部門項目支出預算18萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括包括業(yè)務工作經費支出、運行維護經費等，其中： 計生協(xié)會專項資金支出18萬元，主要用于計生協(xié)會等方面；項目支出較上年相比無變化。
備注：此處基本支出和項目支出計算口徑均不含納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關本機行政事業(yè)單位的機關運行經費 0萬元，與上年相比無變化。
�。ǘ叭苯涃M預算：2023年本部門行政事業(yè)單位“三公”經費預算數(shù)為 0 萬元，其中，公務接待費 0 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元，與上年相比無變化。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2023年本部門會議費預算 0 萬元，擬召開 0次會議，人數(shù) 0 人；培訓費預算 0 萬元，擬開展 0次培訓，人數(shù) 0 人，內容為 0 ；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2023年本部門政府采購預算總額8 萬元，其中，貨物類采購預算 8 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為 18 萬元，其中，基本支出 0萬元，項目支出 18 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
