目 錄
第一部分：中國國際貿易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分:部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）（此表為空）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）（此表為空）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）(此表為空）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）（此表為空）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表為空）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) （此表為空）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)（此表為空）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) （此表為空）
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：中國國際貿易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
（1）根據區(qū)委、區(qū)人民政府有關外經貿和外事工作的方針政策及工作部署，開展同國內外經濟貿易界、商會協(xié)會、貿促機構和其他經貿團體以及有關國際組織的聯(lián)絡工作；與國外相應組織簽訂有關經貿技術交流、合作協(xié)議、協(xié)定，并參加相關活動。
（2）邀請和接待國內外經貿界人士和代表團來訪；組織經濟貿易代表團赴境外訪問與考察；協(xié)助區(qū)委、區(qū)人民政府組織經貿洽談、招商引資及其他形式的促進經貿交流與合作活動。
（3）開展國內外經濟貿易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，建立國內外的經貿信息網絡；向國內外有關企業(yè)和機構介紹經濟技術合作、勞務合作對象、提供貿易機會、信息咨詢及國內外公司、企業(yè)的資信調查服務；舉辦對外經貿宣傳活動。
（4）協(xié)調管理全區(qū)出國舉辦經濟貿易展覽會的歸口受理、報批工作；根據君山區(qū)對外經貿工作的需要，擬定年度出國辦展和參展計劃；組織君山區(qū)企業(yè)、團體在境內外舉辦經貿展覽會和參加國際博覽會、專業(yè)性展覽會等。
（5）與各地商會、律師事務所及其他商事法律服務組織合作，建立國際商事法律服務平臺；簽發(fā)貨物原產地證明書、商事證明書和ATA單證冊，出具不可抗力證明，代辦涉外商事文件的領事認證業(yè)務；受理共同海損和單獨海損等理算業(yè)務；組織涉外商事法律方面的對外交流活動；對企業(yè)進行國際商事法律業(yè)務培訓。
（6）協(xié)助調解涉外經貿（海事）糾紛；代理君山區(qū)企業(yè)在國內外或外國公司和個人在我國辦理商標注冊和專利申請；協(xié)助辦理有關知識產權的咨詢、爭議處理及技術貿易等業(yè)務。
（7）在全區(qū)范圍發(fā)展和管理會員，開展各類會員服務和培訓工作。
（8）接受海外企業(yè)、團體委托，代辦在君山區(qū)設立代表處或辦事處的申報手續(xù)，并做好相應服務工作。
（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
根據區(qū)委編辦核定本單位內設機構2個，辦公室（法律事務部）及會務部（國際展覽部），中國國際貿易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會根據三定方案核定全額撥款事業(yè)編制3名，其中會長1名，副會長1名。
二、部門預算單位構成
中國國際貿易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會只有本級，沒有其他預算單位，因此本單位預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
我會2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經營收入和附屬單位上繳收入，沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補助支出。所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。2021年部門預算為本單位預算匯總情況。收入包括一般預算撥款收入；支出既包括事業(yè)單位基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算，2021年年初預算數36.88萬元，其中：一般公共預算撥款36.88萬元（其中經費撥款36.88萬元，無納入一般公共預算管理的非稅收入撥款），無政府性基金撥款。一般公共預算撥款收入與去年基本持平。
（二）支出預算，2021年年初預算數36.88萬元，比去年支出基本持平，其中：社會保障和就業(yè)支出2.06萬元，醫(yī)療健康支出0.91萬元，住房保障支出1.45萬元，一般公共服務支出32.46萬元。支出較上年相比基本持平。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算36.88萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2.06萬元，占5.59 %,醫(yī)療健康支出0.91萬元，占2.47%,住房保障支出1.45萬元，占3.93%,一般公共服務支出32.46萬元,占88.02%；具體安排情況如下：
（一）一般公共預算基本支出21.88萬元，其中：
人員經費19.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費2.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出與上年基本持平。
（二）一般公共預算項目支出15萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，其中：展會活動6萬元，經貿交流5萬元，國際商會企業(yè)管理4萬元，項目支出與上年基本持平。
五、政府性基金支出預算
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年中國國際貿易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會的機關運行經費12.14萬元，比上年預算數持平。
（二）“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數10萬元，其中：因公出國（境）
費2萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用3萬元，為公車平臺租車費用），公務接待費5萬元。
“三公”經費2021年預算數與 2020 年預算數一致，沒有增減變動。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，人數0人，；培訓費預算0萬元，人數人。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至 2020年12月底，中國國際貿易促進委員會君山區(qū)委員會共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為36.88萬元，其中，其中基本支出21.88萬元，項目支出15萬元，，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數據）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) （此表無數據）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)（此表無數據）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) （此表無數據）
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
