岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2021年部門預算公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)科技和信息化局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
1.貫徹落實國家和省、市有關科技、工業(yè)和信息化的方針政策和法律法規(guī)；起草科技、工業(yè)和信息化領域的規(guī)范性文件，并組織實施；對相關法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；協(xié)調減輕企業(yè)負擔工作。擬訂并組織實施科技和工業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃及產業(yè)政策；研究提出推進工業(yè)和信息化領域產業(yè)結構調整、工業(yè)與相關產業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導工業(yè)和信息化領域加強安全生產、質量管理和應急管理工作；會同有關部門做好全區(qū)維護企業(yè)穩(wěn)定工作。
2.組織實施區(qū)科技重大專項和區(qū)級科技計劃工作。
3.牽頭組織全區(qū)農村和社會發(fā)展領域的科技進步工作。
4.牽頭組織協(xié)調促進全區(qū)產學研結合工作。
5.主管全區(qū)高新技術的研究開發(fā)、成果轉化以及產業(yè)化工作。
6.負責本部門及歸口管理單位的區(qū)級科技經費預決算和經費使用的監(jiān)督管理；負責制定并會同有關部門實施全區(qū)科技基礎條件平臺建設計劃，推進科技基礎條件平臺共建共享；會同有關部門提出科技資源合理配置的政策建議。
7.負責全區(qū)科技和工業(yè)和信息化領域的人才有關工作；指導全區(qū)科技和工業(yè)和信息化領域人才開發(fā)和培訓工作；開展人才和智力對外合作交流；承擔全區(qū)科技人才隊伍建設和科技創(chuàng)新團隊建設有關工作。
8.負責全區(qū)科技獎勵、技術保密、科技評估、科技統(tǒng)計等工作。
9.負責全區(qū)工業(yè)和信息化領域的日常運行調節(jié)。
10.擬訂全區(qū)新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調解決有關重大問題；推進信息化和工業(yè)化融合；推進全區(qū)國民經濟和社會信息化。
11.指導工業(yè)和信息化領域技術進步、技術創(chuàng)新；推進工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，推進產學研結合和科研成果產業(yè)化；編制并組織實施技術改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產投資規(guī)模和方向。
12.負責中小企業(yè)經濟發(fā)展和全民創(chuàng)業(yè)的宏觀指導；制訂全區(qū)中小企業(yè)經濟中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進中小企業(yè)服務體系建設和全民創(chuàng)業(yè)；綜合協(xié)調有關部門擬訂促進中小企業(yè)經濟發(fā)展和全民創(chuàng)業(yè)的政策措施，協(xié)調解決有關重大問題。
13.組織擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關政策，協(xié)調解決重大問題；根據(jù)國家、省、市統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調全區(qū)公用通信網、互聯(lián)網、廣播電視網和其他專用信息網的規(guī)劃和建設，促進網絡資源共享；促進電信、廣播電視和計算機網絡融合；指導、協(xié)調電子政務發(fā)展；推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；依法監(jiān)督管理信息服務市場；推進全區(qū)信息化建設。
14.擬訂全區(qū)信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導、協(xié)調信息安全保障體系建設；指導監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息資源系統(tǒng)與基礎信息網絡的安全保障工作，協(xié)助處理網絡與信息安全的重大事件。（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）、機構設置
我局設6個內設機構：辦公室（法規(guī)股）、科技服務股、經濟運行股、產業(yè)發(fā)展股、節(jié)能利用股、信息化股和2個所屬事業(yè)：君山區(qū)中小企業(yè)服務中心，君山區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務中心。
我局共有編制12個，其中行政編制6個，事業(yè)編制6個。2021年現(xiàn)有在編在崗人員12人，其中行政編制人員6人，事業(yè)人員6人。另有臨聘人員3人， 離退休23人。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算351.65萬元，其中：一般公共預算撥款351.65萬元（其中經費撥款351.65萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了10.85萬元，增加了3.18%，主要是一般公共預算經費撥款項目支出減少了1.44萬元 ，工資福利支出增加了12.56萬元,對個人和家庭的補助支出減少了3.5萬元，商品服務支出增加3.23萬元。主要原因是增加了1名工作人員以及工資標準提高。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)351.65萬元，比去年支出增長了3.18%，其中（按功能科目），社會保障和就業(yè)支出118.59萬元，醫(yī)療健康支出8.86萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，住房保障支出10.88萬元，一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元，科學技術支出213.32萬元。支出較上年增加了10.85萬元，主要是基本支出增加了12.29萬元，項目支出減少了1.44萬元。主要原因是增加了1名工作人員以及工資標準提高。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算351.65萬元，其中，科學技術支出213.32萬元，占60.66%；社會保障和就業(yè)支出118.59萬元，占33.72%；衛(wèi)生健康支出8.86萬元，占2.52%；住房保障支出10.88萬元，占3.09%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預算基本支出273.09萬元，其中：
人員經費252.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費20.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了10.85萬元，增加3.18%，主要原因是增加了1名工作人員以及工資標準提高。
（二）、一般公共預算項目支出78.56萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，項目支出較上年減少1.44萬元，主要是2021年中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽8萬元，中小企業(yè)公共服務平臺建設8萬元，企業(yè)改制8萬元，高新企業(yè)培育8萬元，聯(lián)手幫扶7萬元，科技創(chuàng)新驅動發(fā)展9萬元，新型工業(yè)化8萬元，科技服務8.56萬元，中小企業(yè)發(fā)展專項8萬元，信息化建設6萬元等項目資金預算。
五、政府性基金支出預算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經費
2021年科技和信息化局機關運行經費一般公共預算撥款99.41萬元，2021 年預算與上年基本持平。
（二）、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數(shù)5萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用0萬元），公務接待費5萬元。
“三公”經費2021年預算數(shù)比 2020 年預算數(shù)減少0.5萬元，下降9.1%， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務用車購置及運行費減少0.5萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（二）、 （三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至 2020年12月底，科技和信息化局共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設備 臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為351.65萬元，其中，基本支出273.09萬元，項目支出78.56萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
