2020年度岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算說明
第一部分岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)，主要負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、禁炮、殯葬、戶外廣告、渣土運(yùn)輸?shù)裙芾砗蛨?zhí)法工作。
1.違法停放車輛方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)城靜態(tài)停車秩序的監(jiān)督管理，行使以上區(qū)域內(nèi)違法停放車輛行為的行政處罰權(quán)。
2.生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)在商業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中使用商音隊(duì)或商噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道和出店從事燒烤致使排放油煙對(duì)附近居民的居住環(huán)境造成污染的監(jiān)督管理和執(zhí)法工作。
3.揚(yáng)塵治理方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)管理區(qū)域內(nèi)市政維修工程施工、土石方調(diào)配運(yùn)輸、公共場(chǎng)地堆放物料等所產(chǎn)生揚(yáng)塵污染防治的監(jiān)督管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)隸屬岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局，屬該局二級(jí)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有人數(shù)53人，其中在職編制18人，勞務(wù)派遣31人，退休人員4人。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、黨員活動(dòng)室、一中隊(duì)（負(fù)責(zé)君山大道北）、二中隊(duì)（掛口新區(qū)）、三中隊(duì)（洞庭大道、旅游路）、四中隊(duì)（禁炮、殯葬、渣土、戶外廣告）七個(gè)股室。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)單位2020年部門決算公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)決算
第二部分岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年度部門決算表（見附表）
第三部分岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)514.11萬元，本單位2020年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是機(jī)構(gòu)改革新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)514.11萬元，其中：財(cái)政撥款收入470.25萬元，占91.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入43.86萬元，占8.53%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)514.11萬元，其中：基本支出242.48萬元，占47.17%；項(xiàng)目支出271.63萬元，占52.83%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)470.25萬元，本單位2020年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是機(jī)構(gòu)改革新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出470.25萬元，占本年支出合計(jì)的91.47%。本單位2020年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是機(jī)構(gòu)改革新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出470.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1萬元，占0.21%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.7萬元，占5.89%；衛(wèi)生健康（類）支出21.62萬元，占4.6%；節(jié)能環(huán)保（類）支出5萬元，占1.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出400.69萬元，占85.21%；住房保障（類）支出14.24萬元，占3.03%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為413.62萬元，支出決算為470.25萬元，完成年初預(yù)算的113.69%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，較年初預(yù)算的增加1萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加退役軍人維穩(wěn)支出。。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14萬元，支出決算為8.01萬元，完成年初預(yù)算的57.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年是退休人員績效獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入了2021年決算支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.68萬元，支出決算為18.68萬元，完成年初預(yù)算的94.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)繳費(fèi)差異。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.17萬元，支出決算為1.01萬元，完成年初預(yù)算的86.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)繳費(fèi)差異
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.84萬元，較年初預(yù)算增加7.84萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加新冠肺炎防疫支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算8.9萬元，支出決算為8.76萬元，完成年初預(yù)算的98.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)繳費(fèi)差異
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.69萬元，支出決算為4.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.33萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)
9、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，較年初預(yù)算的增加5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致城管執(zhí)法（項(xiàng)）支出節(jié)約21.06萬元，行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出超年初預(yù)算21.06萬元。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為350.78萬元，支出決算為289.63萬元，完成年初預(yù)算的82.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致城管執(zhí)法（項(xiàng)）支出節(jié)約61.15萬元，行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出超年初預(yù)算21.06萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）支出超年初預(yù)算40.09萬元。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，較年初預(yù)算的增加40萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加市五區(qū)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致城管執(zhí)法（項(xiàng)）支出節(jié)約40.09萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）支出超年初預(yù)算40.09萬元，另本年增加防汛排澇，新冠肺炎防疫工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.91萬元。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.07萬元，支出決算為14.24萬元，完成年初預(yù)算的101.2%，算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)繳費(fèi)差異。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出208.62萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)177.21萬元，占基本支出的84.94%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)31.41萬元，占基本支出的15.06%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.04萬元，支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.04萬元，支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。本單位2020年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是機(jī)構(gòu)改革新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.04萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0 萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.04萬元，全年共接待來訪團(tuán)組、來賓2批次，接待人次6人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，更新公務(wù)用0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元，主要是公務(wù)車的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過橋過路等支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
按照《岳陽市君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度財(cái)政支出績效自評(píng)工作的通知》（岳君財(cái)發(fā)[2021]10號(hào)）文件要求，我單位按時(shí)完成并上報(bào)了2020年協(xié)管人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。從總體上看，我單位項(xiàng)目資金使用管理規(guī)范，效益較好。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我單位協(xié)管人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)為優(yōu)秀。主要產(chǎn)出和效果：1、深入開展五創(chuàng)提質(zhì)工作，在全市城市市容和環(huán)境衛(wèi)生考評(píng)工作中力爭(zhēng)年度成績優(yōu)秀；2、把影響附近居民生活的世紀(jì)園小區(qū)沿線的鋁合金制作經(jīng)營全部轉(zhuǎn)移至亞華市場(chǎng)；3、我區(qū)禁炮宣傳已形成網(wǎng)格化模式，禁炮意識(shí)家喻戶曉，樹新風(fēng)、治陋習(xí)已蔚然成風(fēng)，居民環(huán)保、文明安全意識(shí)明顯提升，城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，為我區(qū)“守護(hù)一江碧水，建設(shè)精致君山”打下了良好的基礎(chǔ)。；4、狠抓內(nèi)部管理，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，樹立城管為民形象。
（三）、以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門2020年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.41萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加1.35萬元，增加4.49%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影響，我單位疫情期間連夜值守交通卡口和坪塅小區(qū)，增加工作經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，人數(shù)0 人，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，人數(shù) 0 人，開支0萬元。
（三）政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)共有車輛5輛（專用車運(yùn)行費(fèi)用未入公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)中，按照預(yù)算記入了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營成本）。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2020年度岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算公開表格.XLS