2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算說(shuō)明
目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
環(huán)衛(wèi)中心主要職能:負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)與維護(hù),負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理,為城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障;負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化與配套設(shè)施的整修、養(yǎng)護(hù)、保潔和保護(hù),協(xié)助審查園林綠化設(shè)計(jì)方案、綠化工程設(shè)計(jì)施工單位資質(zhì),檢查綠化施工質(zhì)量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、道路管理組、垃圾清運(yùn)組、車輛維修組。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位2020年部門決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度部門決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)1,136.14萬(wàn)元,與2019年相比,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。本單位為城管局所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),2020年以前部門決算由上級(jí)主管單位統(tǒng)一報(bào)送,沒(méi)有單獨(dú)報(bào)送,沒(méi)有上年數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1,136.14萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入619.95萬(wàn)元,占54.57%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入481.6萬(wàn)元,占42.39%;其他收入34.59萬(wàn)元,占3.04%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1,136.14萬(wàn)元,其中:基本支出117.41萬(wàn)元,占10.33%;項(xiàng)目支出1018.73萬(wàn)元,占89.67%;本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。本單位為城管局所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),2020年以前部門決算由上級(jí)主管單位統(tǒng)一報(bào)送,沒(méi)有單獨(dú)報(bào)送,沒(méi)有上年數(shù)據(jù)。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1101.55萬(wàn)元,與2019年相比,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。本單位為城管局所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),2020年以前部門決算由上級(jí)主管單位統(tǒng)一報(bào)送,沒(méi)有單獨(dú)報(bào)送,沒(méi)有上年數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出619.95萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的54.57%。與2019年度相比,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。本單位為城管局所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),2020年以前部門決算由上級(jí)主管單位統(tǒng)一報(bào)送,沒(méi)有單獨(dú)報(bào)送,沒(méi)有上年數(shù)據(jù)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出619.95萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出37.65萬(wàn)元,占6.07%;衛(wèi)生健康(類)支出11.06萬(wàn)元,占1.78%;節(jié)能環(huán)保(類)支出4萬(wàn)元,占0.65%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出563.52萬(wàn)元,占90.9%;住房保障(類)支出3.73萬(wàn)元,占0.6%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1126.05萬(wàn)元,支出決算為619.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的55.06%。其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為91萬(wàn)元,支出決算為32.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的53.65%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2020年是退休人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入了2021年決算支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為5.24萬(wàn)元,支出決算為5.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.33萬(wàn)元,支出決算為0.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
4、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8.13萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加新冠肺炎防疫支出。
5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為2.46萬(wàn)元,支出決算為2.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
6、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.47萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加0.47萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。
7、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為9.7萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為40萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))增加27.68萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))減少27.68萬(wàn)元,12.32萬(wàn)元為年中追加。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))
年初預(yù)算為1023.09,支出決算為513.81,完成年初預(yù)算的50.22%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)撥款種類及功能科目有調(diào)整,以致政府性基金收入增加481.6萬(wàn)元,其中:(其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出超年初預(yù)算31.6萬(wàn)元,其他抗疫相關(guān)支出超年初預(yù)算450萬(wàn)元),城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))增加27.68萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))支出節(jié)約509.28萬(wàn)元。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.93萬(wàn)元,支出決算為3.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.91%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位2020年有工作人員退休,年初已做預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出82.82萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)82.05萬(wàn)元,占基本支出的99.07%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)0.77萬(wàn)元,占基本支出的0.93%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少0萬(wàn)元,下降0%,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少0萬(wàn)元,下降0%,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓0批次,接待人次0人次(不包括陪同人員)
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至2020年 12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入481.6萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出481.6萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出481.6萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
預(yù)算績(jī)效管理是深化部門預(yù)算改革的必然要求,是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、提高財(cái)政資金使用效益的有效途徑。為保證績(jī)效管理工作的順利開(kāi)展,我單位對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,并根據(jù)上級(jí)要求開(kāi)展自評(píng)工作,提供自評(píng)報(bào)告。2020年本單位項(xiàng)目的日常管理工作均按照相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
對(duì)照《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)暫行辦法》的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)。從整體上看我中心城區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及處理、城區(qū)綠化維護(hù)管理決策正確、資金管理規(guī)范。項(xiàng)目管理到位、政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。本項(xiàng)目的實(shí)施改善了本區(qū)生活環(huán)境,對(duì)本區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展起到了具大的促進(jìn)作用,綜合評(píng)價(jià)達(dá)到預(yù)期的效果,綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
(三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
對(duì)照《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)暫行辦法》的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)。從整體上看我中心城區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及處理、城區(qū)綠化維護(hù)管理決策正確、資金管理規(guī)范。項(xiàng)目管理到位、政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。本項(xiàng)目的實(shí)施改善了本區(qū)生活環(huán)境,對(duì)本區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展起到了具大的促進(jìn)作用,綜合評(píng)價(jià)達(dá)到預(yù)期的效果,綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%。主要原因岳陽(yáng)市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(二)一般性支出情況
2020年 本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù) 0人,開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 0萬(wàn)元,人數(shù)0 人,開(kāi)支 0萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額111.4萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出111.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額111.40萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛24輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車24輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算公開(kāi)表格.XLS