岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊，主要負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、禁炮、殯葬、戶外廣告、渣土運輸?shù)裙芾砗蛨?zhí)法工作。
1.違法停放車輛方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)機(jī)動車道和非機(jī)動車道以外公共區(qū)城靜態(tài)停車秩序的監(jiān)督管理，行使以上區(qū)域內(nèi)違法停放車輛行為的行政處罰權(quán)。
2.生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)在商業(yè)經(jīng)營活動中使用商音隊或商噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道和出店從事燒烤致使排放油煙對附近居民的居住環(huán)境造成污染的監(jiān)督管理和執(zhí)法工作。
3.揚塵治理方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)區(qū)本級管理區(qū)域內(nèi)市政維修工程施工、土石方調(diào)配運輸、公共場地堆放物料等所產(chǎn)生揚塵污染防治的監(jiān)督管理。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊隸屬岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局，屬該局二級機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有人數(shù)53人，其中在職編制18人，勞務(wù)派遣31人，退休人員4人。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、黨員活動室、一中隊（負(fù)責(zé)君山大道北）、二中隊（掛口新區(qū)）、三中隊（洞庭大道、旅游路）、四中隊（禁炮、殯葬、渣土、戶外廣告）七個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊2021年預(yù)算編制范圍只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本部門2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。收入包括一般預(yù)算拔款收入、上級補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出預(yù)算是本單位的基本運行的經(jīng)費及專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)459.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款459.8萬元（其中經(jīng)費撥款451.1萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款8.7萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算拔款收入較去年增加了46.18萬元，增加11.16%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費拔款基本支出增加了1.7萬元，一般公共預(yù)算經(jīng)費拔款項目支出增加了44.48萬元。主要原因是2021年增加協(xié)管人員工資，相應(yīng)增加協(xié)管人員項目經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)459.8萬元，比去年支出增加11.16%，其中（按功能科目），社會保障和就業(yè)支出34.28萬元，醫(yī)療健康支出13.76萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出398.12萬元，住房保障支出13.64萬元。支出較上年增加46.18萬元，主要是基本支出增加了1.7萬元，項目支出增加了44.48萬元。主要原因是：2021年增加協(xié)管人員工資，相應(yīng)增加協(xié)管人員項目經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）459.8萬元，具體安排情況如下：
（一）、一般公共預(yù)算基本支出246.42萬元，其中：
人員經(jīng)費210.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費36.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了1.7萬元，增加0.69%，增加的主要原因為本年公用經(jīng)費基數(shù)調(diào)增，相就增加公用經(jīng)費。
（二）、一般公共預(yù)算項目支出213.38萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護(hù)專項，項目支出較上年增加44.48萬元，主要是2021年增加協(xié)管人員工資，相應(yīng)增加協(xié)管人員項目經(jīng)費。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2021年岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊（僅含公務(wù)員管理及參公管理單位）的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款36.3萬元，較 2020 年預(yù)算增加6.24萬元，較上年增長20.76%，主要原因是2021年公用經(jīng)費基數(shù)調(diào)增，相應(yīng)增加運行經(jīng)費。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10.5萬元，其中：因公出國（境） 費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費為10萬元,其他交通費用0萬元），公務(wù)接待費0.5萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預(yù)算數(shù)與2020年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費減少***萬元、公務(wù)用車購置及運行費增加0.2萬元、公務(wù)接待費增加0萬元，主要原因：車輛使用年限過長，相應(yīng)增加車輛維修費用。我單位將按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)為0人，內(nèi)容為*****工作會議。培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)為0人，內(nèi)容為********。
（四）、政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本單位共有車輛5輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及一般公共預(yù)算撥款213.38萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金支出0萬元。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
