2021年度岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市關(guān)于市政公用設(shè)施（指按城市規(guī)劃新建、改建、擴(kuò)建的城市道路及其附屬設(shè)施、城市橋涵和隧道、雨水管道和檢查井、泵站、城市道路照明設(shè)施、燃?xì)庠O(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、園林綠化設(shè)施、地下綜合管網(wǎng)和管廊設(shè)施,下同）運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及依法確定的、與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理（統(tǒng)稱城市管理,下同）和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、負(fù)責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈建設(shè)、市政公用設(shè)施等年度維護(hù)計(jì)劃和資金使用計(jì)劃并指導(dǎo)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等管理方面所涉及的相關(guān)規(guī)費(fèi)的收取。
3、負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理和中心城區(qū)戶外廣告設(shè)置的統(tǒng)一審批和監(jiān)管；負(fù)責(zé)建筑垃圾（含基建土石方）企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性處置服務(wù)許可審批和監(jiān)管；負(fù)責(zé)管道燃?xì)�、城市供熱、垃圾處理等行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)準(zhǔn)入工作；負(fù)責(zé)城市防洪管理工作。
4、負(fù)責(zé)深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，加快城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化的建設(shè)；承擔(dān)區(qū)城市管理委員會(huì)日常工作。
5、負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)中心城區(qū)生活垃圾的清掃保潔、清運(yùn)處置；負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境衛(wèi)生管理法規(guī)政策的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)垃圾分類的監(jiān)督落實(shí)；負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理中心、城區(qū)公廁等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
6、負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施改（擴(kuò)）建、維護(hù)和運(yùn)行的監(jiān)督管理。
7、負(fù)責(zé)改變城市綠化規(guī)劃、綠化用地性質(zhì)、城市園林綠化砍伐，移植樹木、占用綠地的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市綠線的劃定和驗(yàn)收管理等工作；負(fù)責(zé)園林綠化工程質(zhì)量和安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)古樹名木的保護(hù)管理。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)燃?xì)夂凸岜O(jiān)督管理，承擔(dān)區(qū)內(nèi)燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營(yíng)許可預(yù)審和燃?xì)馊紵骶甙惭b維修企業(yè)資質(zhì)證的審批和監(jiān)管。
9、負(fù)責(zé)中心城區(qū)機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域靜態(tài)停車秩序的管理；負(fù)責(zé)中心城區(qū)停車場(chǎng)和洗車場(chǎng)建設(shè)審批和管理；負(fù)責(zé)城市廣場(chǎng)管理及對(duì)在廣場(chǎng)開展大型活動(dòng)的審批和管理；負(fù)責(zé)組織重大節(jié)日城區(qū)擺花氛圍營(yíng)造和景觀亮化工作。
10、負(fù)責(zé)制定全區(qū)綜合執(zhí)法工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)中心城區(qū)禁止燃放煙花爆竹管理工作；負(fù)責(zé)城市管理和綜合執(zhí)法的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴。
11、負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)管理區(qū)域市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法工作，依法強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法構(gòu)筑物或設(shè)施；行使區(qū)本級(jí)管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；依法行使生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理方面對(duì)在商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用高音喇叭或高噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道、出店從事露天燒烤致使排放油煙對(duì)附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)；依法行使市場(chǎng)監(jiān)管方面對(duì)無照商販以及不需要辦理執(zhí)照但未進(jìn)入指定地點(diǎn)擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品和雖已辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點(diǎn)經(jīng)營(yíng)亂擺攤擔(dān)、店外經(jīng)營(yíng)、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)；依法行使公安交通管理方面當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物作業(yè)等占用城市道路行為，以及區(qū)本級(jí)管理區(qū)域機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)和《岳陽市機(jī)動(dòng)車管理?xiàng)l例》所涉及的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)上述范圍以內(nèi)具體行政處罰權(quán)所涉及的相關(guān)行政強(qiáng)制權(quán)。
12、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（政策法規(guī)股）、城市管理股、行政審批股、燃?xì)夤芾磙k公室、市政公用設(shè)施建設(shè)管理股、政工計(jì)財(cái)股6個(gè)股室。
(二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算及區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)；區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心；區(qū)路燈事務(wù)所；區(qū)城市園林綠化中心；區(qū)垃圾分類考評(píng)中心5個(gè)事業(yè)單位決算 。
第二部分 岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2021年度部門決算表（見附表，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2021年度部門決算情況說明
（由于決算編制時(shí)金額明細(xì)到了分，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為3762.39萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加658.05萬元，增長(zhǎng)21.2%。主要原因是2021年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金69.95萬元，增加旅游路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、民生實(shí)事項(xiàng)目工程款支付等項(xiàng)目支出，環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心專用車輛購置費(fèi)用、環(huán)衛(wèi)工人工資上調(diào)等項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)3692.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3312.63萬元，占89.71%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入379.8萬元，占10.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)3762.39萬元，其中：基本支出713.83萬元，占18.97%；項(xiàng)目支出3048.56萬元，占81.03%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3762.39萬元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加788.12萬元，增長(zhǎng)26.5%。主要原因是2021年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金69.95萬元，增加旅游路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、民生實(shí)事項(xiàng)目工程款支付等項(xiàng)目支出，環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心專用車輛購置費(fèi)用、環(huán)衛(wèi)工人工資上調(diào)等項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3321.44萬元，占本年支出合計(jì)的88.28%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加1106萬元，增長(zhǎng)49.92%,主要原因是：1、2021年增加了旅游路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、民生實(shí)事項(xiàng)目、環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心專用車輛購置費(fèi)用、環(huán)衛(wèi)工人工資上調(diào)等項(xiàng)目支出。2、較2020年相比政府性基金支出減少了450萬元，相應(yīng)增加了2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出450萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3321.44萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出112.4萬元，占3.38%；衛(wèi)生健康（類）支出21.91萬元，占0.66%；節(jié)能環(huán)保（類）支出15萬元，占0.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3138.3萬元，占94.49%；住房保障（類）支出33.83萬元，占1.02%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2069.47萬元，支出決算為3,321.44萬元，完成年初預(yù)算的160.49%。其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.8萬元，支出決算為4.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出沒有變動(dòng)。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32.4萬元，支出決算為19.6萬元，完成年初預(yù)算的60.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分退休人員生活補(bǔ)助統(tǒng)一劃入了區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局發(fā)放。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為37.76萬元，支出決算為43.57萬元，完成年初預(yù)算的115.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：垃圾無害化處理中心于2021年4月機(jī)構(gòu)撤消，人員編制在局系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)整。因垃圾無害化處理中心原屬差額撥款事業(yè)編制（財(cái)政不預(yù)算社會(huì)保障費(fèi)），調(diào)整后為全額撥款事業(yè)編制，期后相應(yīng)增加了人員的社會(huì)保障費(fèi)用。
�。�4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為71.3萬元，支出決算為42.38萬元，完成年初預(yù)算的59.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分退休人員生活補(bǔ)助統(tǒng)一劃入了區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局發(fā)放。
�。�5）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.28萬元，支出決算為2.05萬元，完成年初預(yù)算的89.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年工傷保險(xiǎn)的繳納比例降低，繳費(fèi)減少。
2、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.99萬元，支出決算為2.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政單位醫(yī)療沒有變動(dòng)。
�。�2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.69萬元，支出決算為17.9萬元，完成年初預(yù)算的130.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：垃圾無害化處理中心于2021年4月機(jī)構(gòu)撤消，人員編制在局系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)整。因垃圾無害化處理中心原屬差額撥款事業(yè)編制（財(cái)政不預(yù)算社會(huì)保障費(fèi)），調(diào)整后為全額撥款事業(yè)編制，期后相應(yīng)增加了人員的社會(huì)保障費(fèi)用。
（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.38萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政代付，直接支付至相關(guān)部門部門，款項(xiàng)未下?lián)苤帘静块T。
�。�4）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.02萬元，支出決算為1.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助沒有變動(dòng)。
3、節(jié)能環(huán)保支出（類）
（1）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年增加旅游路濠河溝渠改造項(xiàng)目10萬元，增加文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)5萬元。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
�。�1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為135.32萬元，支出決算為239.53萬元，較年初預(yù)算增加104.21萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出超年初預(yù)算58.71萬元，導(dǎo)致城管執(zhí)法（項(xiàng)）支出節(jié)約58.71萬元。年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)44.82萬元，使用上年結(jié)余資金0.68萬元。
�。�2）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為398.12萬元，支出決算為309.57萬元，較年初預(yù)算減少88.55萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是使用上年結(jié)余資金0.15萬元，二是財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，城管執(zhí)法（項(xiàng)）支出節(jié)約88.69萬元，導(dǎo)致行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出超年初預(yù)算58.71 萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出超年初預(yù)算29.98萬元。
�。�3）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為192.02萬元，支出決算為355.61萬元，較年初預(yù)算增加163.59萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）支出節(jié)約15.73 萬元，城管執(zhí)法（項(xiàng)）支出節(jié)約29.98萬元，導(dǎo)致其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出增加45.71萬元，同時(shí)2021年度增加洞庭路維護(hù)經(jīng)費(fèi)18.72萬元，垃圾無害化處理中心于2021年4月機(jī)構(gòu)撤消，人員編制在局系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)整。因垃圾無害化處理中心原屬差額撥款事業(yè)編制，調(diào)整后為全額撥款事業(yè)編制，期后相應(yīng)增加了人員工資、福利等相關(guān)費(fèi)用98.5萬元，使用上年結(jié)余資金0.66萬元。
�。�4）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為117.31萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加市級(jí)督辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬元，追加市五區(qū)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)90萬元，使用上年結(jié)余資金7.31萬元。
�。�5）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為130萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加項(xiàng)目建設(shè)資金130萬元。
�。�6）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為600萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加旅游路地下管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)資金600萬元。
�。�7）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1144.02萬元，支出決算為1386.28萬元，較年初預(yù)算增加242.26萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是財(cái)政追加項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)232.99萬元，市獎(jiǎng)勵(lì)垃圾分類經(jīng)費(fèi)25萬元。二是財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）支出節(jié)約15.73 萬元，導(dǎo)致其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出增加15.73萬元。
5、住房保障支出（類）
�。�1）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.37萬元，支出決算為33.83萬元，完成年初預(yù)算的123.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：垃圾無害化處理中心于2021年4月機(jī)構(gòu)撤消，人員編制在局系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)整。因垃圾無害化處理中心原屬差額撥款事業(yè)編制（財(cái)政不預(yù)算社會(huì)保障費(fèi)），調(diào)整后為全額撥款事業(yè)編制，期后相應(yīng)增加了人員的社會(huì)保障費(fèi)用。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出713.83萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)631.36萬元，占基本支出的88.45%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)82.47萬元，占基本支出的11.55%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為0.47萬元,完成預(yù)算的10.44%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃鶡o公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為0.47萬元,完成預(yù)算的10.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1萬元，下降62.74%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.47萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.47萬元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.47萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次11個(gè)、接待人次45人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；更新公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入379.8萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.15萬元,本年支出440.95萬元,其中：基本支出0元萬元,項(xiàng)目支出440.95萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為79.8萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心購置專用設(shè)備追加預(yù)算79.8萬元。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為300萬元，支出決算為361.15萬元，完成年初預(yù)算的120.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金61.15萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.86萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加30.67萬元。增長(zhǎng)69.4%，主要原因是：本年新增加垃圾分類考評(píng)中心，相應(yīng)增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)1.04萬元，用于展開垃圾分類培訓(xùn)，高空特種作業(yè)培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為垃圾分類宣講師培訓(xùn)，垃圾分類管理師培訓(xùn)，城市照明行業(yè)高空特種作業(yè)專題培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額114.91萬元，其中：政府采購貨物支出114.91萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛31輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車26輛、其他用車5輛（專用車運(yùn)行費(fèi)用未入公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)中，按照預(yù)算記入了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)成本）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，按時(shí)完成并上報(bào)了我局2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)；垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及處理經(jīng)費(fèi)；環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)；協(xié)管人員經(jīng)費(fèi)；路燈運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，并按要求進(jìn)行了公示。從總體上看，我局專項(xiàng)資金使用管理規(guī)范，效益較好。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，我局垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及處理經(jīng)費(fèi)；環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)；協(xié)管人員經(jīng)費(fèi)；路燈運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
�。ㄈ┎块T評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，我局2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。主要產(chǎn)出和效果：
一是秉持以人為本，以民生項(xiàng)目推進(jìn)城市“微更新”。補(bǔ)齊車位廁位短板。充分利用浩吉鐵路跨君山大道橋梁空間，興建公共廁所1座，較好地解決了君山大道沿線無公共廁所、市民“如廁難”的問題。有序推進(jìn)“拆圍透綠”，把區(qū)自然資源局、人社局和民政局三棟獨(dú)立的辦公樓整合成一個(gè)院落，新建停車場(chǎng)面積1600㎡，可停車200臺(tái)。開展綠化提質(zhì)，對(duì)洞庭西路綠化帶進(jìn)行除雜、清除銹壞綠化護(hù)欄，對(duì)君山大道、柳林路1362棵行道樹進(jìn)行修剪造型、樹穴平整、塑料網(wǎng)格固定和圍石維修。充分利用鐵路橋兩側(cè)閑置土地，投資91萬元，建設(shè)了2950㎡的口袋公園，在給城市增添綠意的同時(shí)，為市民提供了休閑健身的好去處。
二是突出工作重點(diǎn)，以靶向施治激活城區(qū)“動(dòng)力源”。加大保潔力度，提高工作標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)主次干道變“清掃保潔”為“清洗保潔”，完善“沖、洗、掃、收、運(yùn)”五個(gè)環(huán)節(jié)，確保工作形成閉環(huán)。加大環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備投入，優(yōu)化城區(qū)垃圾桶放置點(diǎn)，取締主干道鉤臂箱，新增、更換垃圾桶、果皮桶900余個(gè)，添置移動(dòng)式垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)車1臺(tái)，清除垃圾死角80余處，全年轉(zhuǎn)運(yùn)生活垃圾3.52萬噸，無害化處理率100%。整治亂停亂放，建立城管交警聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，開展人行道車輛亂停亂放集中整治行動(dòng)，對(duì)掛口集貿(mào)市場(chǎng)、家寧超市周邊實(shí)行集中整治，累計(jì)開出勸導(dǎo)單62份，開處罰單10份。規(guī)范經(jīng)營(yíng)秩序，印制“門前三包”責(zé)任牌1500份，責(zé)任牌上墻，將市容秩序維護(hù)落實(shí)到商戶個(gè)體。取締富民路馬路市場(chǎng)，從晚11點(diǎn)至第二天早上8點(diǎn)，蹲點(diǎn)值守勸離流動(dòng)攤販，并有序引領(lǐng)至新洲菜市場(chǎng)。加強(qiáng)市政維護(hù)。更換各類蓋板210塊，道路填坑補(bǔ)洼840平方米。疏通清理君山大道、柳林路的228個(gè)下水井，確保路面排水通暢。維修路燈和景觀燈168盞，維修和更換電纜541米，架空線路120米，全力保障重大節(jié)假期路燈、景觀燈運(yùn)行質(zhì)量。
三是著力固本強(qiáng)基，以底線思維夯實(shí)城管“壓艙石”。兜實(shí)燃?xì)獍踩拙�。認(rèn)真吸取湖北十堰“6.13”燃?xì)獗ㄊ鹿式逃?xùn)，嚴(yán)厲查處非法經(jīng)營(yíng)、非法充裝和非法儲(chǔ)存、倒灌、分裝、銷售瓶裝液化石油氣等行為10余起。堅(jiān)持“每月一小檢、每季度一大檢”，及時(shí)排查燃?xì)忸I(lǐng)域隱患風(fēng)險(xiǎn)。聯(lián)合應(yīng)急管理局、市場(chǎng)監(jiān)管局開展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)7次，發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)整改到位，共計(jì)開展隱患排查40余次，下達(dá)整改通知書30余份，全區(qū)無一起燃?xì)獍踩鹿�。攻�?jiān)環(huán)境污染防治。加大餐飲油煙整治力度，取締富民路夜宵市場(chǎng)，重新劃定夜宵攤點(diǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域。對(duì)區(qū)空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站周邊1000米內(nèi)65家餐飲門店和1家制酒廠下發(fā)限期整改通知書，要求排放達(dá)標(biāo)。渣土運(yùn)輸、禁炮工作力度不減，下達(dá)限期整改通知書、揚(yáng)塵污染督辦函26份，道路揚(yáng)塵及污染防治應(yīng)急處理230余次，行政處罰50起，共計(jì)罰款57200元（其中部門移交4起共計(jì)28000元）。
預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。 津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算公開表格
2021年度岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算公開表格.XLS
2021年度岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx