2021年度岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省市關于市政公用設施（指按城市規(guī)劃新建、改建、擴建的城市道路及其附屬設施、城市橋涵和隧道、雨水管道和檢查井、泵站、城市道路照明設施、燃氣設施、環(huán)境衛(wèi)生設施、園林綠化設施、地下綜合管網和管廊設施,下同）運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及依法確定的、與城市管理密切相關、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理（統(tǒng)稱城市管理,下同）和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、負責編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的中長期規(guī)劃和年度目標計劃并組織實施；負責編制市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈建設、市政公用設施等年度維護計劃和資金使用計劃并指導組織實施；負責市政公用設施運行、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等管理方面所涉及的相關規(guī)費的收取。
3、負責市政公用設施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理和中心城區(qū)戶外廣告設置的統(tǒng)一審批和監(jiān)管；負責建筑垃圾（含基建土石方）企業(yè)的經營性處置服務許可審批和監(jiān)管；負責管道燃氣、城市供熱、垃圾處理等行業(yè)特許經營和市場準入工作；負責城市防洪管理工作。
4、負責深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，加快城市管理數字化、精細化、智慧化的建設；承擔區(qū)城市管理委員會日常工作。
5、負責市容環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責中心城區(qū)生活垃圾的清掃保潔、清運處置；負責組織市容環(huán)境衛(wèi)生管理法規(guī)政策的貫徹執(zhí)行；負責垃圾分類的監(jiān)督落實；負責垃圾中轉站、垃圾處理中心、城區(qū)公廁等環(huán)衛(wèi)基礎設施的建設管理。
6、負責市政公用設施改（擴）建、維護和運行的監(jiān)督管理。
7、負責改變城市綠化規(guī)劃、綠化用地性質、城市園林綠化砍伐，移植樹木、占用綠地的監(jiān)督管理；負責城市綠線的劃定和驗收管理等工作；負責園林綠化工程質量和安全監(jiān)管；負責城市規(guī)劃區(qū)域內古樹名木的保護管理。
8、負責全區(qū)城鎮(zhèn)燃氣和供熱監(jiān)督管理，承擔區(qū)內燃氣企業(yè)經營許可預審和燃氣燃燒器具安裝維修企業(yè)資質證的審批和監(jiān)管。
9、負責中心城區(qū)機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域靜態(tài)停車秩序的管理；負責中心城區(qū)停車場和洗車場建設審批和管理；負責城市廣場管理及對在廣場開展大型活動的審批和管理；負責組織重大節(jié)日城區(qū)擺花氛圍營造和景觀亮化工作。
10、負責制定全區(qū)綜合執(zhí)法工作計劃并組織實施；負責中心城區(qū)禁止燃放煙花爆竹管理工作；負責城市管理和綜合執(zhí)法的行政復議、行政應訴。
11、負責區(qū)本級管理區(qū)域市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法工作，依法強制拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的違法構筑物或設施；行使區(qū)本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權；依法行使生態(tài)環(huán)境保護管理方面對在商業(yè)經營活動中使用高音喇叭或高噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產生煙塵污染、在臨街占道、出店從事露天燒烤致使排放油煙對附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權；依法行使市場監(jiān)管方面對無照商販以及不需要辦理執(zhí)照但未進入指定地點擺賣自產蔬菜、農副產品和雖已辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點經營亂擺攤擔、店外經營、店外作業(yè)的商販的行政處罰權；依法行使公安交通管理方面當路擺攤設點、堆物作業(yè)等占用城市道路行為，以及區(qū)本級管理區(qū)域機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權和《岳陽市機動車管理條例》所涉及的行政執(zhí)法工作；負責上述范圍以內具體行政處罰權所涉及的相關行政強制權。
12、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局內設機構包括：辦公室（政策法規(guī)股）、城市管理股、行政審批股、燃氣管理辦公室、市政公用設施建設管理股、政工計財股6個股室。
(二）決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算及區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊；區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心；區(qū)路燈事務所；區(qū)城市園林綠化中心；區(qū)垃圾分類考評中心5個事業(yè)單位決算 。
第二部分 岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2021年度部門決算表（見附表，因單位轉換后四舍五入，尾數可能略有出入）
第三部分 岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2021年度部門決算情況說明
�。ㄓ捎跊Q算編制時金額明細到了分，而公開表格顯示和公開文檔取數只到了“萬元”，可能導致0.01的尾數差異）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為3762.39萬元，與2020年相比，收、支總計各增加658.05萬元，增長21.2%。主要原因是2021年使用上年結轉結余資金69.95萬元，增加旅游路地下管網建設項目、民生實事項目工程款支付等項目支出，環(huán)衛(wèi)服務中心專用車輛購置費用、環(huán)衛(wèi)工人工資上調等項目支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3692.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3312.63萬元，占89.71%；政府性基金預算財政撥款收入379.8萬元，占10.29%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3762.39萬元，其中：基本支出713.83萬元，占18.97%；項目支出3048.56萬元，占81.03%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為3762.39萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加788.12萬元，增長26.5%。主要原因是2021年使用上年結轉結余資金69.95萬元，增加旅游路地下管網建設項目、民生實事項目工程款支付等項目支出，環(huán)衛(wèi)服務中心專用車輛購置費用、環(huán)衛(wèi)工人工資上調等項目支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出3321.44萬元，占本年支出合計的88.28%。與2020年度相比，財政撥款支出增加1106萬元，增長49.92%,主要原因是：1、2021年增加了旅游路地下管網建設項目、民生實事項目、環(huán)衛(wèi)服務中心專用車輛購置費用、環(huán)衛(wèi)工人工資上調等項目支出。2、較2020年相比政府性基金支出減少了450萬元，相應增加了2021年一般公共預算財政撥款支出450萬元。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出3321.44萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出112.4萬元，占3.38%；衛(wèi)生健康（類）支出21.91萬元，占0.66%；節(jié)能環(huán)保（類）支出15萬元，占0.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3138.3萬元，占94.49%；住房保障（類）支出33.83萬元，占1.02%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為2069.47萬元，支出決算為3,321.44萬元，完成年初預算的160.49%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為4.8萬元，支出決算為4.8萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出沒有變動。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為32.4萬元，支出決算為19.6萬元，完成年初預算的60.49%，決算數小于年初預算數的主要原因是：部分退休人員生活補助統(tǒng)一劃入了區(qū)機關事務局發(fā)放。
（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為37.76萬元，支出決算為43.57萬元，完成年初預算的115.38%，決算數大于年初預算數的主要原因是：垃圾無害化處理中心于2021年4月機構撤消，人員編制在局系統(tǒng)內部調整。因垃圾無害化處理中心原屬差額撥款事業(yè)編制（財政不預算社會保障費），調整后為全額撥款事業(yè)編制，期后相應增加了人員的社會保障費用。
�。�4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。
年初預算為71.3萬元，支出決算為42.38萬元，完成年初預算的59.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是：部分退休人員生活補助統(tǒng)一劃入了區(qū)機關事務局發(fā)放。
（5）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為2.28萬元，支出決算為2.05萬元，完成年初預算的89.91%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2021年工傷保險的繳納比例降低，繳費減少。
2、衛(wèi)生健康支出（類）
（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為2.99萬元，支出決算為2.99萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：行政單位醫(yī)療沒有變動。
�。�2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為13.69萬元，支出決算為17.9萬元，完成年初預算的130.75%，決算數大于年初預算數的主要原因是：垃圾無害化處理中心于2021年4月機構撤消，人員編制在局系統(tǒng)內部調整。因垃圾無害化處理中心原屬差額撥款事業(yè)編制（財政不預算社會保障費），調整后為全額撥款事業(yè)編制，期后相應增加了人員的社會保障費用。
�。�3）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為6.38萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政代付，直接支付至相關部門部門，款項未下?lián)苤帘静块T。
�。�4）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預算為1.02萬元，支出決算為1.02萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：基本醫(yī)療保險基金的補助沒有變動。
3、節(jié)能環(huán)保支出（類）
（1）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年增加旅游路濠河溝渠改造項目10萬元，增加文明創(chuàng)建經費5萬元。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
�。�1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為135.32萬元，支出決算為239.53萬元，較年初預算增加104.21萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政下達指標時指標功能科目有調整，行政運行（項）支出超年初預算58.71萬元，導致城管執(zhí)法（項）支出節(jié)約58.71萬元。年中追加項目經費44.82萬元，使用上年結余資金0.68萬元。
�。�2）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）。
年初預算為398.12萬元，支出決算為309.57萬元，較年初預算減少88.55萬元，決算數小于年初預算數的主要原因一是使用上年結余資金0.15萬元，二是財政下達指標時指標功能科目有調整，城管執(zhí)法（項）支出節(jié)約88.69萬元，導致行政運行（項）支出超年初預算58.71 萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）支出超年初預算29.98萬元。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為192.02萬元，支出決算為355.61萬元，較年初預算增加163.59萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調整，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）支出節(jié)約15.73 萬元，城管執(zhí)法（項）支出節(jié)約29.98萬元，導致其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）支出增加45.71萬元，同時2021年度增加洞庭路維護經費18.72萬元，垃圾無害化處理中心于2021年4月機構撤消，人員編制在局系統(tǒng)內部調整。因垃圾無害化處理中心原屬差額撥款事業(yè)編制，調整后為全額撥款事業(yè)編制，期后相應增加了人員工資、福利等相關費用98.5萬元，使用上年結余資金0.66萬元。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為117.31萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有安排預算，為年中追加市級督辦項目經費20萬元，追加市五區(qū)考評獎勵經費經費90萬元，使用上年結余資金7.31萬元。
�。�5）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為130萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有安排預算，為年中追加項目建設資金130萬元。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為600萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有安排預算，為年中追加旅游路地下管網項目建設資金600萬元。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為1144.02萬元，支出決算為1386.28萬元，較年初預算增加242.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因：一是財政追加項目建設經費232.99萬元，市獎勵垃圾分類經費25萬元。二是財政下達指標時指標功能科目有調整，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）支出節(jié)約15.73 萬元，導致其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）支出增加15.73萬元。
5、住房保障支出（類）
�。�1）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為27.37萬元，支出決算為33.83萬元，完成年初預算的123.6%，決算數大于年初預算數的主要原因是：垃圾無害化處理中心于2021年4月機構撤消，人員編制在局系統(tǒng)內部調整。因垃圾無害化處理中心原屬差額撥款事業(yè)編制（財政不預算社會保障費），調整后為全額撥款事業(yè)編制，期后相應增加了人員的社會保障費用。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出713.83萬元，其中:
人員經費631.36萬元，占基本支出的88.45%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費82.47萬元，占基本支出的11.55%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.5萬元，支出決算為0.47萬元,完成預算的10.44%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（ 由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比 ），決算數等于年初預算數的主要原因是：無因公出國（境）任務；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比），決算數等于年初預算數的主要原因是：無公務用車購置；與上年持平，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比），決算數等于年初預算數的主要原因是：無公務用車；與上年持平，主要原因為兩年均無公務用車。
公務接待費支出預算為4.5萬元，支出決算為0.47萬元,完成預算的10.44%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少1萬元，下降62.74%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.47萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.47萬元，其中：其他國內公務接待支出0.47萬元,主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內公務接待批次11個、接待人次45人次（不包括陪同人員）。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元；更新公務用車0輛；公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年政府性基金預算財政撥款收入379.8萬元,年初結轉和結余61.15萬元,本年支出440.95萬元,其中：基本支出0元萬元,項目支出440.95萬元,年末結轉和結余0元萬元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為79.8萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年環(huán)衛(wèi)服務中心購置專用設備追加預算79.8萬元。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。
年初預算為300萬元，支出決算為361.15萬元，完成年初預算的120.38%，決算數大于年初預算數的主要原因是2021年使用上年結轉和結余資金61.15萬元。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十、機關運行經費支出說明
2021年度機關運行經費支出74.86萬元。比年初預算數增加30.67萬元。增長69.4%，主要原因是：本年新增加垃圾分類考評中心，相應增加運行經費。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元，人數0人；開支培訓費1.04萬元，用于展開垃圾分類培訓，高空特種作業(yè)培訓，人數4人，內容為垃圾分類宣講師培訓，垃圾分類管理師培訓，城市照明行業(yè)高空特種作業(yè)專題培訓；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額114.91萬元，其中：政府采購貨物支出114.91萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛31輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車26輛、其他用車5輛（專用車運行費用未入公務車運行費中，按照預算記入了各項業(yè)務的運營成本）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，按時完成并上報了我局2021年整體支出績效評價；垃圾轉運及處理經費；環(huán)衛(wèi)經費；協(xié)管人員經費；路燈運行維護費、綠化維護經費項目支出績效評價。評價結果為優(yōu)，并按要求進行了公示。從總體上看，我局專項資金使用管理規(guī)范，效益較好。
�。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，我局垃圾轉運及處理經費；環(huán)衛(wèi)經費；協(xié)管人員經費；路燈運行維護費、綠化維護經費項目支出績效自評評價結果為優(yōu)。
�。ㄈ┎块T評價項目績效評價結果。
根據年初設定的績效目標，我局2021年整體支出績效評價為優(yōu)秀。主要產出和效果：
一是秉持以人為本，以民生項目推進城市“微更新”。補齊車位廁位短板。充分利用浩吉鐵路跨君山大道橋梁空間，興建公共廁所1座，較好地解決了君山大道沿線無公共廁所、市民“如廁難”的問題。有序推進“拆圍透綠”，把區(qū)自然資源局、人社局和民政局三棟獨立的辦公樓整合成一個院落，新建停車場面積1600㎡，可停車200臺。開展綠化提質，對洞庭西路綠化帶進行除雜、清除銹壞綠化護欄，對君山大道、柳林路1362棵行道樹進行修剪造型、樹穴平整、塑料網格固定和圍石維修。充分利用鐵路橋兩側閑置土地，投資91萬元，建設了2950㎡的口袋公園，在給城市增添綠意的同時，為市民提供了休閑健身的好去處。
二是突出工作重點，以靶向施治激活城區(qū)“動力源”。加大保潔力度，提高工作標準，對主次干道變“清掃保潔”為“清洗保潔”，完善“沖、洗、掃、收、運”五個環(huán)節(jié)，確保工作形成閉環(huán)。加大環(huán)衛(wèi)設施設備投入，優(yōu)化城區(qū)垃圾桶放置點，取締主干道鉤臂箱，新增、更換垃圾桶、果皮桶900余個，添置移動式垃圾壓縮轉運車1臺，清除垃圾死角80余處，全年轉運生活垃圾3.52萬噸，無害化處理率100%。整治亂停亂放，建立城管交警聯(lián)合執(zhí)法機制，開展人行道車輛亂停亂放集中整治行動，對掛口集貿市場、家寧超市周邊實行集中整治，累計開出勸導單62份，開處罰單10份。規(guī)范經營秩序，印制“門前三包”責任牌1500份，責任牌上墻，將市容秩序維護落實到商戶個體。取締富民路馬路市場，從晚11點至第二天早上8點，蹲點值守勸離流動攤販，并有序引領至新洲菜市場。加強市政維護。更換各類蓋板210塊，道路填坑補洼840平方米。疏通清理君山大道、柳林路的228個下水井，確保路面排水通暢。維修路燈和景觀燈168盞，維修和更換電纜541米，架空線路120米，全力保障重大節(jié)假期路燈、景觀燈運行質量。
三是著力固本強基，以底線思維夯實城管“壓艙石”。兜實燃氣安全底線。認真吸取湖北十堰“6.13”燃氣爆炸事故教訓，嚴厲查處非法經營、非法充裝和非法儲存、倒灌、分裝、銷售瓶裝液化石油氣等行為10余起。堅持“每月一小檢、每季度一大檢”，及時排查燃氣領域隱患風險。聯(lián)合應急管理局、市場監(jiān)管局開展聯(lián)合執(zhí)法行動7次，發(fā)現(xiàn)問題并及時整改到位，共計開展隱患排查40余次，下達整改通知書30余份，全區(qū)無一起燃氣安全事故。攻堅環(huán)境污染防治。加大餐飲油煙整治力度，取締富民路夜宵市場，重新劃定夜宵攤點經營區(qū)域。對區(qū)空氣自動監(jiān)測站周邊1000米內65家餐飲門店和1家制酒廠下發(fā)限期整改通知書，要求排放達標。渣土運輸、禁炮工作力度不減，下達限期整改通知書、揚塵污染督辦函26份，道路揚塵及污染防治應急處理230余次，行政處罰50起，共計罰款57200元（其中部門移交4起共計28000元）。
預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，一并作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。 基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。 津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算公開表格
2021年度岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局整體支出績效評價報告
