岳陽市君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
岳陽市君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心 2020年部門預(yù)算公開
第一部分：
岳陽市君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
1、職能職責
（一)貫徹落實中央、省、市關(guān)于創(chuàng)新社會治理的方針政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)社會治理和服務(wù)創(chuàng)新工作規(guī)劃、計劃，并組織實施。
（二）研究分析全區(qū)社會治理工作形勢，創(chuàng)新社會治理方式，擬定全區(qū)創(chuàng)新社會治理的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，全面推進公共服務(wù)、網(wǎng)格管理、居民自治和綜治信息化建設(shè)。
（三）依托綜治信息系統(tǒng)，逐步建立完善統(tǒng)一的服務(wù)管理平臺，對全區(qū)居民有關(guān)社會治安、矛盾糾紛、社會服務(wù)等方面的求助、投訴聯(lián)動受理、處理、督辦、反饋。
（四）負責綜治中心信息化系統(tǒng)的管理和維護，會同有關(guān)部門整合信息資源，對接部門數(shù)據(jù)和平臺，推進君山區(qū)綜治中心信息平臺與各部門間信息互通共享。
（五）會同有關(guān)部門推進網(wǎng)上辦理公共服務(wù)事項，深化“一站式”服務(wù)模式。
（六）負責建立、完善考核機制，對鎮(zhèn)（街道）場、相關(guān)區(qū)直部門開展社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作進行考核。
（七）組織領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作，制定網(wǎng)格員主要職責和工作要求標準，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）場、村（社區(qū)）抓好網(wǎng)格員日常管理，對下達給網(wǎng)格員的任務(wù)指令進行督辦、考核。
（八）牽頭組織或會同鎮(zhèn)（街道）場和協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)直部門對網(wǎng)格員、駐村（社區(qū)）輔警開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
我單位設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室（業(yè)務(wù)培訓(xùn)室)、指揮調(diào)度室、督查考評室。
我單位共有編制6個，全部為全額撥款事業(yè)編。2020年實有在編在崗人員4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位本級單位一個，無二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)110.68萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。其中經(jīng)費撥款110.68萬元，因我單位為2019年新成立的單位，2019年度沒有預(yù)算數(shù)據(jù)。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)110.68萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出3.25萬元，衛(wèi)生健康支出1.43萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.70萬元，住房保障支出2.30萬元，因我單位為2019年新成立的單位，2019年度沒有預(yù)算數(shù)據(jù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入110.68萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為33.91萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：
1、人員經(jīng)費30.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
2、公用經(jīng)費3.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
3、因我單位為2019年新成立的單位，2019年度沒有預(yù)算數(shù)據(jù)。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為76.77萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：工作經(jīng)費19萬元，社會治理網(wǎng)格化服務(wù)平臺運轉(zhuǎn)經(jīng)費57.77萬元，因我單位為2019年新成立的單位，2019年度沒有預(yù)算數(shù)據(jù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款22.03萬元，因我單位為2019年新成立的單位，2019年度沒有預(yù)算數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年我單位公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.70萬元，其中：
1、公務(wù)接待費0.70萬元。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。
3、因公出國（境）費0萬元。
因我單位為2019年新成立的單位，2019年度沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)據(jù)。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費預(yù)算0.00萬元。
（四）、政府采購情況
2020年我單位無政府采購預(yù)算項目。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款57.77萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款 57.77萬元。重點項目預(yù)算績效目標為創(chuàng)新社會治理方式，逐步建立、完善統(tǒng)一的服務(wù)管理平臺，全面推進公共服務(wù)、網(wǎng)格管理、居民自治、網(wǎng)格信息化建設(shè)。組織領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)網(wǎng)格化管理工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)、（街道）場，村（社區(qū)）抓好網(wǎng)格員日常管理，服務(wù)群眾滿意度達到95%以上，網(wǎng)格管理員滿員配備。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、支出預(yù)算項目明細表
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
