目 錄
第一部分君山區(qū)社會治理網格化服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
君山區(qū)社會治理網格化服務中心概況
一、部門職責
（一)貫徹落實中央、省、市關于創(chuàng)新社會治理的方針政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)社會治理和服務創(chuàng)新工作規(guī)劃、計劃，并組織實施。
（二）研究分析全區(qū)社會治理工作形勢，創(chuàng)新社會治理方式，擬定全區(qū)創(chuàng)新社會治理的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，全面推進公共服務、網格管理、居民自治和綜治信息化建設。
（三）依托綜治信息系統，逐步建立完善統一的服務管理平臺，對全區(qū)居民有關社會治安、矛盾糾紛、社會服務等方面的求助、投訴聯動受理、處理、督辦、反饋。
（四）負責綜治中心信息化系統的管理和維護，會同有關部門整合信息資源，對接部門數據和平臺，推進君山區(qū)綜治中心信息平臺與各部門間信息互通共享。
（五）會同有關部門推進網上辦理公共服務事項，深化“一站式”服務模式。
（六）負責建立、完善考核機制，對鎮(zhèn)（街道）場、相關區(qū)直部門開展社區(qū)治理和服務創(chuàng)新工作進行考核。
（七）組織領導全區(qū)網格化服務管理工作，制定網格員主要職責和工作要求標準，指導鎮(zhèn)（街道）場、村（社區(qū)）抓好網格員日常管理，對下達給網格員的任務指令進行督辦、考核。
（八）牽頭組織或會同鎮(zhèn)（街道）場和協調相關區(qū)直部門對網格員、駐村（社區(qū)）輔警開展業(yè)務培訓和思想教育。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
我單位設3個內設機構：綜合辦公室（業(yè)務培訓室)、指揮調度室、督查考評室。共有編制6個，全部為全額撥款事業(yè)編。2020年實有在編在崗人員4人。
（二）決算單位構成。
君山區(qū)社會治理網格化服務中心單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：君山區(qū)社會治理網格化服務中心本級決算,無二級機構。
第二部分君山區(qū)社會治理網格化服務中心2019年度部門決算表
表格附后：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分
君山區(qū)社會治理網格化服務中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計76.05萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
二、收入決算情況說明
本年收入合計76.05萬元，其中：財政撥款收入76.05萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計76.05萬元，其中：基本支出76.05萬元，占100%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計76.05萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出76.05萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出76.05萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出13.69萬元，占18%；社會保障和就業(yè)（類）支出1.24萬元，占1.63%；衛(wèi)生健康（類）支出0.58萬元，占0.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出59.78萬元，占78.61%；住房保障（類）支出0.75萬元，占0.99%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為78.13萬元，支出決算為76.05萬元，完成年初預算的97.34%。其中（按經濟科目分類）：
1、工資福利支出10.52萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
2、商品和服務支出65.25萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
3、對個人和家庭的補助支出0萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
4、資本性支出0.28萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出76.05萬元，其中:人員經費10.52萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費65.53萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為2萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2萬元，全年共接待來訪團組56個、來賓257人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據《君山區(qū)財政局關于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)〔2020〕12號）要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結了項目資金管理經驗，發(fā)現了工作中存在的問題不足，為進一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預算和績效目標管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質公開。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我單位2019年整體績效評價結果為“優(yōu)”，無重點項目績效評價。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
2019年度我單位在財政資金管理方面嚴格按照財政部門的管理要求開展各項工作，會計核算規(guī)范，內容齊全，認真地開展了績效評價工作，接受財政機構和相關部門的監(jiān)督，2019年度重點績效評價為“優(yōu)”。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
君山區(qū)社會治理網格化服務中心單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費1萬元，用于網格事務管理會議開支；開支培訓費1萬元，用于開展網格事務管理工作培訓等開支；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（三）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（四）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
公共安全支出（類）：是指用于內衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等社會保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
君山區(qū)社會治理網格化服務中心部門決算公開表格
附件：
2019年度君山區(qū)社會治理網格化服務中心部門決算公開表格.XLS