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2022年君山區(qū)自然資源局預(yù)算公開說明
來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
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  2022年君山區(qū)自然資源局預(yù)算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  (一)基本支出

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  (四)政府采購情況

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標(biāo)表

  23、整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1、 依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制職責(zé)。

  2、 負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。依照自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)全區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。

  3、 負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、測繪、信息、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用等制度。建立健全全區(qū)自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。

  4、 負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市有關(guān)自然資源合理開發(fā)利用的政策規(guī)定。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

  5、 負(fù)責(zé)建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。開展城市發(fā)展戰(zhàn)略研究、國土空間規(guī)劃研究和全域自然資源管控研究;推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度,組織編制國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃;負(fù)責(zé)君山區(qū)國土空間規(guī)劃實施管理;組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線,構(gòu)建節(jié)約資源和自然和諧的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局;開展國土空間開發(fā)適宜性評價,建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系;建立健全國土空間用途管制制度;負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作;負(fù)責(zé)國有土地使用權(quán)收回工作和土地征收征用管理。

  6、 負(fù)責(zé)制定國土空間規(guī)劃編制計劃和近期建設(shè)規(guī)劃,制定土地利用及儲備供應(yīng)、礦產(chǎn)資源保護(hù)利用、基礎(chǔ)測繪、新增建設(shè)用地等年度計劃,并組織實施;參與城市發(fā)展年度建設(shè)計劃及實施工作。

  7、 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、統(tǒng)籌山水林田湖草生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)治理等工作。

  8、 負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭實施耕地保護(hù)政策,負(fù)責(zé)耕地數(shù)量和生態(tài)保護(hù),做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作。組織實施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。負(fù)責(zé)耕地占補(bǔ)平衡管理,落實占用耕地補(bǔ)償制度,監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

  9、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。組織開展地質(zhì)調(diào)查評價工作;負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作,指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

  10、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開釆的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

  11、負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)審核與信用管理,監(jiān)督管理地理信息安全、測繪市場秩序。負(fù)責(zé)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。承擔(dān)地理空間數(shù)據(jù)的匯集整合、提供使用和共享工作。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  根據(jù)編委規(guī)定,我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、財務(wù)股、法規(guī)股、測繪和地理信息股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用和所有者權(quán)益股、國土空間用途管制股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、礦產(chǎn)資源管理股(加掛地質(zhì)災(zāi)害防治牌子)。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  君山區(qū)自然資源局的預(yù)算公開單位只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,042.27萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,042.27萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加222.04萬元,主要是因為機(jī)構(gòu)改革,本單位下放至君山區(qū),收入為年中追加預(yù)算。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算 1,042.27  萬元,其中:自然資源海洋氣象等支出911.85萬元,社會保障和就業(yè)支出95.4萬元,衛(wèi)生健康支出3.01萬元,住房保障支出32.01萬元。支出較2020年增加50.02萬元,主要是因為機(jī)構(gòu)改革,本單位下放至君山區(qū),離退休人員下放隨本單位一并下放。

  說明:2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,042.27萬元,其中:自然資源海洋氣象等支出911.85萬元,占87.49%;社會保障和就業(yè)支出95.4萬元,占9.15%;衛(wèi)生健康支出3.01萬元,占0.29%;住房保障支出32.01萬元,占3.07%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)611.49萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)524.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)86.88萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

  基本支出較上年減少199.58萬元,下降32.64 %,下降的主要是因為機(jī)構(gòu)改革,本單位下放至君山區(qū),收入為年中追加預(yù)算。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預(yù)算430.78萬元,是指我局為完成自然資源和規(guī)劃管理工作而發(fā)生的支出,包括耕地開發(fā)專項支出、基礎(chǔ)測繪專項支出、非稅收入成本支出、采礦權(quán)價款支出、局機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)察支隊辦案專項支出、不動產(chǎn)登記中心專項支出、直屬自然資源事務(wù)所專項支出。其中:補(bǔ)充耕地項目補(bǔ)錄69.00萬元,主要用于耕地占補(bǔ)平衡支出;非稅收入成本支出11.30萬元,主要是局機(jī)關(guān)非稅收入執(zhí)收成本;   基礎(chǔ)測繪生產(chǎn)與更新76.00萬元,主要用于君山區(qū)地籍地形地貌的測量;君山區(qū)村莊規(guī)劃編制274.48萬元,主要用于君山區(qū)村莊規(guī)劃編制;項目支出較上年增加249.6萬元,增加的主要原因是因為機(jī)構(gòu)改革,本單位下放至君山區(qū),部門獨(dú)立業(yè)務(wù)量增大。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86.88萬元,比上年預(yù)算減少80.35萬元,下降0.81%,主要是因為機(jī)構(gòu)改革,本單位下放至君山區(qū),人員減少。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平,主要原因是:2021年未做預(yù)算,2022年未細(xì)分科目。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人。內(nèi)容為0;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.51萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)35人,內(nèi)容為田長制專項業(yè)務(wù)培訓(xùn);擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車2輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,042.27

  萬元,其中,基本支出611.49萬元,項目支出430.78萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)

  附件:岳陽市君山區(qū)自然資源局2022年部門預(yù)算表.xlsx