目 錄
第一部分 岳陽市國土資源局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2018年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽市國土資源局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、承擔保護和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責任。組織擬訂全市國土資源利用規(guī)劃，開展全市國土資源經(jīng)濟形勢分析，提出全市國土資源供需總量平衡的政策建議，參與全市宏觀經(jīng)濟運行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及國土資源的調(diào)控政策和措施。編制并組織實施全市國土規(guī)劃，擬訂并組織實施全市國土資源領域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟的政策措施。
2、承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任。負責組織貫徹執(zhí)行國家、省、市有關國土資源管理的法律法規(guī)和方針、政策，起草國土資源管理地方的規(guī)范性文件，擬訂國土資源管理的政策。推進國土資源系統(tǒng)依法行政，指導縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源部門行政執(zhí)法工作，調(diào)查處理國土資源違法案件。
3、承擔優(yōu)化配置國土資源的責任。編制和組織實施全市土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發(fā)規(guī)劃和其他專項規(guī)劃、計劃。指導和審核縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃，組織編制市礦產(chǎn)資源、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃以及地質(zhì)災害防治、礦山環(huán)境保護和地質(zhì)遺跡保護等其他有關專項規(guī)劃并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況。
4、負責規(guī)范國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權益，組織承辦和調(diào)處權屬糾紛，指導土地確權，承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務。
5、承擔全市耕地保護的責任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。牽頭擬訂并組織實施耕地保護政策，組織實施基本農(nóng)田保護，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。指導未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復墾和耕地開發(fā)的監(jiān)督工作。組織實施土地用途管制、農(nóng)用地轉用和土地的征收征用工作。承擔報市級以上人民政府審批的各類用地的審查、報批工作。
6、承擔及時準確提供全市土地利用各種數(shù)據(jù)的責任。組織實施地籍管理辦法，組織全市土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測，指導全市城鄉(xiāng)地籍調(diào)查和土地分等定級工作。
7、承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任。管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設用地供應、政府土地儲備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。擬訂并按規(guī)定組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓等管理辦法，建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度，協(xié)同有關部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設用地使用權的流轉。監(jiān)督執(zhí)行國家禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等。承擔市政府審批的改制企業(yè)的國有土地資產(chǎn)處置。
8、承擔規(guī)范土地、礦業(yè)權和測繪市場秩序的責任。監(jiān)測土地市場和建設用地利用情況，監(jiān)管地價，規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權市場，組織對礦業(yè)權人勘查、開采活動進行監(jiān)督管理，統(tǒng)一管理全市測繪市場，規(guī)范測繪市場行為，規(guī)范和監(jiān)管國土資源相關社會中介組織和行為，依法查處違法行為。
9、負責礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理。依法管理礦業(yè)權的審批登記芡證和轉讓審批登記，負責礦區(qū)的管理，承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的開采總量控制及相關管理工作，組織編制實施礦業(yè)權設置方案。
10、依法實施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理。指導全市地質(zhì)調(diào)查評價、礦產(chǎn)資源勘查，監(jiān)督地方地質(zhì)勘查項目和重大地質(zhì)勘查專項實施，管理地質(zhì)勘查資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)管全市公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查工作。
11、承擔地質(zhì)環(huán)境保護的責任。組織實施礦山地質(zhì)環(huán)境保護，監(jiān)督管理地質(zhì)遺跡等重要保護區(qū)、保護地，依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作，監(jiān)測、監(jiān)督防止地下水過量開采和污染，監(jiān)督城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)的勘查、評價工作。
12、承擔地質(zhì)災害預防和治理的責任。組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督地質(zhì)災害防治工作。指導應急處置，制定并組織實施重大地質(zhì)災害等國土資源突發(fā)事件應息預案。
13、依法依規(guī)征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與宏觀經(jīng)濟調(diào)控的政策措施。依法依規(guī)組織土地、礦產(chǎn)資源等專項收入的征管，配合有關部門擬訂收益分配制度，指導、監(jiān)督全市土地整理復墾開發(fā)資金的收取和使用。
14、負責統(tǒng)一監(jiān)督管理全市測繪工作。組織并管理基礎測繪、行政區(qū)域界線測繪、地籍測繪和其他全市性或重大測繪項目、重大測繪科技項目。依法審查測繪單位的等級資質(zhì)，管理測繪任務登記；依法審查對外提供屬于國家秘密的測繪成果和外國組織、個人來岳測繪的事項；依法管理地圖編制工作，審查向社會出版、展示的地圖，管理并審核地名在地圖上的表示。加強全市測繪地理信息工作的組織、指導和監(jiān)督管理。
15、管理市級基礎地理信息數(shù)據(jù)，根據(jù)授權審核發(fā)布本市重要地理信息數(shù)據(jù)，會同有關部門編制岳陽市行政區(qū)界線標準樣圖，組織指導基礎地理信息社會化服務；管理全市的國家測繪基準和測量控制系統(tǒng)，指導監(jiān)督各類測繪成果的管理和測量標志的保護。
16、增加不動產(chǎn)登記職責。負責指導監(jiān)督全市土地登記、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記工作。農(nóng)村土地承包經(jīng)營權納入不動產(chǎn)登記的過渡期間由農(nóng)業(yè)部門會同國土資源部門負責農(nóng)村土地承包經(jīng)營權的登記工作，過渡期后由市國土資源局負責農(nóng)村土地承包經(jīng)營權的登記工作；組織開展市本級不動產(chǎn)登記工作；會同相關部門起草不動產(chǎn)登記的規(guī)范性文件，建立不動產(chǎn)登記機制，制訂不動產(chǎn)權屬爭議的調(diào)處工作制度；推動不動產(chǎn)登記信息基礎平臺建設，指導不動產(chǎn)登記信息的保護和利用。
17、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設科室15個，所屬事業(yè)單位9個，直屬分局6個。
內(nèi)設科室分別是：辦公室、人事科、政策法規(guī)科、規(guī)劃科、財務科、耕地保護科、建設用地科、地籍管理科、不動產(chǎn)登記科、土地利用科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)環(huán)境科、測繪地理信息科、行政審批科、審計科。
所屬事業(yè)單位分別是：執(zhí)法監(jiān)察支隊、土地儲備中心、土地整理復墾中心、不動產(chǎn)登記中心、征地拆遷中心、信息中心、規(guī)劃勘測院、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、檔案館。
直屬分局分別是：岳陽樓區(qū)分局、云溪分局、君山分局、經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局、南湖新區(qū)分局、新港區(qū)管理處。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的有局機關及下屬事業(yè)單位共計11個。
1、岳陽市國土資源局
2、岳陽市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊
3、岳陽市土地整理復墾中心
4、岳陽市不動產(chǎn)登記中心
5、岳陽市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站（2019年在市局一同預算）
6、岳陽市國土資源局君山區(qū)分局
7、岳陽市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局
8、岳陽市國土資源局南湖新區(qū)分局
9、岳陽市國土資源局岳陽樓區(qū)分局
10、岳陽市國土資源局云溪區(qū)分局
11、岳陽市國土資源局城陵磯新港區(qū)國土管理處
三、部門收支總體情況
我局2019年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關及局屬事業(yè)單位、直屬分局基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。因2019年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款，所以公開的附件24、25表均為空。
（一）收入預算
2019年年初預算數(shù)13124.22萬元，其中：經(jīng)費撥款2792.42萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款6019萬元，政府性基金撥款10萬元，上級補助收入120萬元，上年結轉4182.8萬元。收入預算較2018年12544.69萬元增加579.53萬元，主要是經(jīng)費撥款比上年減少40.27萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少3683萬元（上年有資產(chǎn)處置收入4000萬元），上年結轉增加4182.8萬元。
（二）支出預算
2019年年初預算數(shù)13124.22萬元，其中：自然資源海洋氣象等支出12400.89萬元，社會保障和就業(yè)支出350.10萬元，衛(wèi)生健康支出172.94萬元，住房保障支出200.29萬元。支出較2018年12544.69萬元增加579.53萬元，主要是自然資源海洋氣象等支出增加572.05萬元（增加了全國第三次國土調(diào)查專項支出）。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
2019年年初預算數(shù)為2908.27萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。較2018年基本支出預算2927.64萬元減少19.37萬元，減少6.6%，主要原因是機構改革有人員變動和財政壓縮了一般公用支出。
（二）項目支出
2019年年初預算數(shù)為10215.95萬元，是指我局為完成國土資源管理工作而發(fā)生的支出，其中：耕地開發(fā)專項支出4000萬元，主要用于耕地占補平衡支出；基礎測繪專項支出72萬元，主要用于新城區(qū)地籍地形地貌的測量；機關運行維護專項支出4000萬元，主要用于第三次全國國土調(diào)查、檔案館裝修搬遷及信息網(wǎng)絡建設、維護以及機關大院后勤服務、房屋設備維修維護等方面；非稅收入成本支出280萬元，主要用于采礦權評估及礦產(chǎn)資源違法開采整治；直屬事業(yè)單位征地拆遷中心專項支出321.75萬元，土整中心上年項目驗收結轉資金125萬元，直屬分局及執(zhí)法監(jiān)察支隊辦案專項支出145.2萬元，不動產(chǎn)登記中心專項支出315.5萬元；直屬分局國土資源事務所專項支出956.5萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2019年部門本級預算及所屬事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算496.87萬元，比2018年預算524.48萬元減少27.61萬元，下降5.5%，下降原因：根據(jù)市政府文件精神，所有市直單位一般性公用支出均下降5%。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為460.77萬元，比上年預算數(shù)減少164.76萬元。其中，公務接待費258萬元，比2018年預算數(shù)減少122萬元，公務接待費降低原因主要是我局厲行節(jié)約，壓縮各項接待開支。公務用車購置費0萬元，比上年預算減少18萬元。公務用車運行費194.7萬元，比上年預算數(shù)減少24.76萬元，公務用車運行費減少原因主要是厲行節(jié)約，進一步加強車輛管理。因公出國（境）費0萬元，與上年預算數(shù)持平。
（三）政府采購情況
2019年我局政府采購預算總額3107.3萬元，其中，工程類836萬元，貨物類410萬元，服務類1861.3 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月31日，岳陽市國土資源局所屬各預算單位共有車輛18臺，其中局機關3臺，全部為一般公務用車。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上的大型設備。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年我局部門整體支出績效目標13124.22萬元，其中：基本支出2908.27萬元，項目支出10215.95萬元。全部實行整體支出績效目標管理。我局將進一步實行績效目標管理考核，加強項目審批和政策調(diào)研，嚴格規(guī)范辦事程序，嚴控項目經(jīng)費，確保項目的及時、規(guī)范運行。詳見文尾附表中部門預算公開表格的29張《整體支出績效目標表》，第30張《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費
為保障單位各部門公務運行，用一般預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費
納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽市國土資源局2019年度部門
預算公開表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2018年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
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岳陽市國土資源局2019年部門預算公開表.xls