目錄
第一部分 岳陽市國土資源局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽市國土資源局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽市國土資源局2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽市國土資源局概況
一、主要職能
1、承擔保護和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責任。
2、承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任。
3、承擔優(yōu)化配置國土資源的責任。
4、負責規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。
5、承擔全市耕地保護的責任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。
6、承擔及時準確提供全市土地利用各種數(shù)據(jù)的責任。
7、承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任。
8、承擔規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責任。
9、負責礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理，依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記。
10、依法實施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理。
11、承擔地質(zhì)環(huán)境保護的責任。
12、承擔地質(zhì)災害預防和治理的責任。
13、指導監(jiān)督全市土地登記、房屋登記、林地登記、草原登記等不動產(chǎn)登記工作。
14、依法依規(guī)征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與宏觀經(jīng)濟調(diào)控的政策措施。
15、負責統(tǒng)一監(jiān)督管理全市測繪地理信息工作。
16、管理市級基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)，根據(jù)授權(quán)審核發(fā)布本市重要地理信息數(shù)據(jù)。
17、承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入岳陽市國土資源局 2016年部門決算編報范圍的二級預算單位包括：
1、岳陽市國土資源局本級
2、岳陽市國土資源局岳陽樓區(qū)分局
3、岳陽市國土資源局云溪區(qū)分局
4、岳陽市國土資源局君山區(qū)分局
5、岳陽市國土資源局南湖風景區(qū)分局
6、岳陽市國土資源局岳陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局
7、岳陽市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊
8、岳陽市土地整理復墾中心
9、岳陽市國土資源局臨港國土管理處
第二部分 岳陽市國土資源局2016年度部門決算表(詳情見附件1)
第三部分 岳陽市國土資源局2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽市國土資源局2016年度收入支出決算總體情況說明
岳陽市國土資源局2016年度收入總計32312.95萬元，支出總計32312.95萬元。與2015年相比，收、支總計各減少2531.75萬元，下降7.26%。
二、關(guān)于岳陽市國土資源局2016年度收入決算情況說明
本年收入合計16526.22萬元，其中：財政撥款收入15700.49萬元，占95%，其他收入825.73萬元，占5%。
三、關(guān)于岳陽市國土資源局2016年度支出決算情況說明
本年支出合計25216.29萬元，其中：基本支出6413.20萬元，占25.4%，項目支出18803.09萬元，占74.6%。
四、關(guān)于岳陽市國土資源局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
岳陽市國土資源局2016年度財政撥款收入支出總決算30319.72萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少2866.19萬元，下降8.63%。
五、關(guān)于岳陽市國土資源局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
岳陽市國土資源局一般公共預算財政撥款支出11910.21萬元，占本年支出合計的47.23%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2729.51萬元，增加29.73%，增加原因主要是上年財政撥款項目資金結(jié)余在本年支付。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
岳陽市國土資源局一般公共預算財政撥款支出11910.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出266萬元，占2.23%;科學技術(shù)支出262.3萬元，占2.2%;社會保障和就業(yè)支出63.64萬元，占0.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出490.38萬元，占4.12%;資源勘探信息等支出1萬元;國土海洋氣象等支出10826.83萬元，占90.9%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
岳陽市國土資源局2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9288.46萬元，支出決算為11910.21萬元，完成年初預算128.22%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是基本工資標準調(diào)整，年末追加財政撥款支出預算;二是土地出讓收入未納入年初預算，年中追加財政撥款支出預算;三是省級項目資金年初未納入本級財政預算，年中追加財政撥款支出預算。
六、關(guān)于岳陽市國土資源局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市國土資源局2016年度財政撥款基本支出5864.83萬元。其中：人員經(jīng)費2415.85萬元，占41.19%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費3448.98萬元，占58.81%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽市國土資源局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
岳陽市國土資源局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算642.44萬元，支出決算為181.09萬元，完成預算的28.19%，其中：因公出國(境)費用6.08萬元，完成61%;公務用車購置及運行維護費88.54萬元，完成35.66%，公務接待費86.47萬元，完成22.51%。2016年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算大幅下降。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少61.92萬元，下降25.48%，其中公務用車購置及運行維護費減少53.14萬元，下降37.5%，公務接待費減少14.86萬元，下降14.66%。公務用車購置及運行維護費減少的主要原因是貫徹和落實中央和國家機關(guān)公務用車制度改革精神，公務車數(shù)量減少和部分公務車停駛。公務接待費減少的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出為6.08萬元，占3.36%;公務用車購置及運行維護費88.54萬元，占48.89%;公務接待費86.47萬元，占47.75%。具體情況如下：
1.因公出國(境)費支出6.08萬元。
2.公務用車購置及運行費支出88.54萬元。其中：
公務用車購置支出為0。
公務用車運行支出88.54萬元。主要用于地質(zhì)災害防治、辦理保密、機要文件及涉密其他業(yè)務，處理緊急突發(fā)事件，上級部門及市委、市政府督查考核等所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2016年市直國土資源系統(tǒng)公務用車保有量為23輛。
3.公務接待費86.47萬元。主要用于相關(guān)單位交流工作情況及接受國家、省、市相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。全年國內(nèi)公務接待2560批次，12660人次。
八、關(guān)于岳陽市國土資源局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
(一)財政撥款支出決算總體情況
岳陽市國土資源局政府性基金預算財政撥款支出12741萬元，占本年支出合計的50.53%。與2015年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加3463.8萬元，增加37.33%，增加原因主要是上年政府性基金財政撥款項目資金結(jié)余在本年支付。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
岳陽市國土資源局政府性基金預算財政撥款支出12741萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費71.74萬元，占0.56%;公用經(jīng)費43萬元，占0.33%，土地整理及基本農(nóng)田保護項目支出12626.26萬元，占99.1%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
岳陽市國土資源局2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0，支出決算為12741萬元，政府性基金財政撥款無預算的主要原因是政府性基金撥款全部是由省級安排，市本級財政未預算。
九、其他重要事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1538.64萬元，比2015年減少229.66萬元，下降13%。
(二)政府采購支出情況。2016年度政府采購支出總額1208.17萬元。其中：政府采購貨物支出240.23萬元、政府采購工程支出967.94萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，市直系統(tǒng)共有車輛23輛，其中，一般公務用車18輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，其他專業(yè)技術(shù)用車2輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
岳陽市國土資源局
2017年5月4日