2022年君山區(qū)公路建設和養(yǎng)護中心預算
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
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（二）機構設置
二、預算單位構成
三、單位收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年單位預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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1、貫徹執(zhí)行國家和地方關于公路建設、養(yǎng)護、管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負責轄區(qū)內國省干線和重要縣道的建設、養(yǎng)護工作。
2、負責所轄公路路網運行監(jiān)測、預警和路況信息發(fā)布，組織實施公路應急物資儲備、應急搶險救援；負責公路安全生產管理和公路戰(zhàn)備工作。
3、協(xié)助行業(yè)主管部門編制轄區(qū)內國省干線和重要縣道的建設養(yǎng)護發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調落實國省交通投資計劃。
4、依法保護路產路權，負責所轄公路路產登記管理；負責涉路行政許可的前置技術審核和涉路施工組織方案安全風險評估，執(zhí)行路損恢復預算計劃。
5、承辦區(qū)委區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
1、君山區(qū)公路建設和養(yǎng)護中心設置7個內設機構：辦公室、政工股、養(yǎng)護機務股、工程建設股、計劃統(tǒng)計股、財務股、安全股；核定全額撥款事業(yè)編制24名，設正科級領導職數主任1名，副科級領導職數副主任3名。
2、其他機構：君山區(qū)公路建設和養(yǎng)護中心公路所為君山區(qū)公路建設和養(yǎng)護中心所屬副科級公益二類全額撥款事業(yè)單位，核定全額撥款編制52名，其中所長1名，副所長2名。內設干線公路養(yǎng)護站2個，支線公路養(yǎng)護道班1個。
二、部門預算單位構成
君山區(qū)公路建設和養(yǎng)護中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1236.65萬元，其中，一般公共預算撥款1236.65萬元，因我單位為2022年君山區(qū)財政新增預算單位，無上年預算對比數據。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算1236.65萬元，其中：一般公共服務支出 0萬元，社會保障和就業(yè)支出151.51萬元，衛(wèi)生健康支出39.31萬元，交通運輸支出990.51萬元住房保障支出55.31萬元。因我單位為2022年君山區(qū)財政新增預算單位，無上年預算對比數據。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 1236.65 萬元，其中一般公共服務支出:0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出151.51萬元,占12.25 %，衛(wèi)生健康支出39.31萬元，占3.18%；交通運輸支出990.51萬元，占80.10%；住房保障支出55.31萬元,占4.47%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數 976.65 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經費 867.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費108.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
因我單位為2022年君山區(qū)財政新增預算單位，無上年預算對比數據。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算260萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：公路小修保養(yǎng)支出 260 萬元，主要用于轄區(qū)內國省干線和重要縣道的日常養(yǎng)護和專項養(yǎng)護工作。因我單位為2022年君山區(qū)財政新增預算單位，無上年預算對比數據。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：2022年本單位的機關運行經費 108.73 萬元，因我單位為2022年君山區(qū)財政新增預算單位，無上年預算對比數據。
�。ǘ叭苯涃M預算：2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為 3 萬元，其中，公務接待費 3 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 0 萬元），因公出國（境）費 0 萬元，因我單位為2022年君山區(qū)財政新增預算單位，無上年預算對比數據。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算2萬元，擬召開4次會議，人數150人，主要內容為年度工作會議；培訓費預算7.14萬元，擬開展5次培訓，人數168人，主要內容為公路維護維修等方面知識培訓；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0萬元；服務類采購預算 0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 1236.65 萬元，其中，基本支出 976.65 萬元，項目支出 260 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
