目 錄
第一部分 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一）職能職責
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利;
7、辦理區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)共7個機構(gòu)。全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：社保站、司法所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、城建環(huán)保站、衛(wèi)計所、動物防疫站、敬老院。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我鎮(zhèn)納入2019年部門預(yù)算編制范圍的有鎮(zhèn)本級和7個下屬站所(社保站、司法所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、城建環(huán)保站、衛(wèi)計所、動物防疫站、敬老院)。
三、部門收支總體情況
部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款，也包括上級補助收入、其他收入；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算
2019年收入預(yù)算1438.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1438.37萬元。收入較去年增加644.21萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加644.21萬元。
(二)支出預(yù)算
2019年支出預(yù)算1438.37萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1020.31萬元，社會保障和就業(yè)支出163.37萬元，衛(wèi)生健康支出26.31萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出63萬元，農(nóng)林水支出133萬元，住房保障支出32.38萬元。支出較去年增加644.21萬元，主要是基本支出增加125.21萬元，項目支出增加519萬元，主要原因是人員預(yù)算增加和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目支出的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出：
2019年年初預(yù)算數(shù)為599.37萬元，是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中工資福利支出430.85萬元，商品和服務(wù)支出62.92萬元，對個人和家庭補助105.6萬元，較上年增加了125.21萬元，主要是人員預(yù)算增加。
（二）項目支出：
2019年年初預(yù)算數(shù)為839萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。包括：村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費133萬元，社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費63萬元，村級組織規(guī)范化建設(shè)資金及服務(wù)群眾專項經(jīng)費24萬元，轉(zhuǎn)移支付資金239萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目建設(shè)經(jīng)費380萬元，較上年增加了519萬元，主要是項目建設(shè)的增加。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費599.37萬元，機關(guān)運行經(jīng)費比2018年預(yù)算474.16萬元，增加了125.21萬元，增加了20.89%，主要是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算57.51萬元，其中：因公出國(境)費0萬元、公務(wù)接待費40.5萬元、公務(wù)用車運行維護費17.01萬元,(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為17.01萬元，其他交通費用0萬元),2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年持平。
（三）政府采購情況
2019年我鎮(zhèn)無政府采購預(yù)算。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
重點項目100%完成，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定、民生改善，履職效益明顯、群眾滿意度較高。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《部門整體績效目標申報表》，第30張表《財政支出項目預(yù)算績效目標申報表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2019年度部門預(yù)算表
(見附表)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
