岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利;
7、辦理區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)共6個機(jī)構(gòu)。全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心，退役軍人服務(wù)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我鎮(zhèn)納入2021年部門預(yù)算編制范圍的有鎮(zhèn)本級及下屬預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
我鎮(zhèn)2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1086.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1086.88萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款1086.88萬元），無政府性基金撥款。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加75.56萬元，增加7.47%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項目支出增加75.56萬元 ，工資福利支出增加9.89萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加了3.5萬元，商品服務(wù)支出增加了14.16萬元。主要原因是人員增加，工資提標(biāo)，項目增多。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1086.88萬元，比去年支出增加7.47%，其中：社會保障和就業(yè)支出163.83萬元，醫(yī)療健康支出25.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出78萬元，住房保障支出30.89萬元，農(nóng)林水支出214萬元，一般公共服務(wù)支出574.72萬元。支出較上年增加75.56萬元，基本支出增加27.56萬元，項目支出增加了48萬元。主要原因是人員增加，工資提標(biāo)，項目增多。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1086.88萬元，一般公共服務(wù)支出574.72萬元，占53%社會保障和就業(yè)支出163.83萬元,占15%，醫(yī)療健康支出25.44萬元,占2%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出78萬元，占7%住房保障支出30.89萬元，占3%,農(nóng)林水支出214萬元，占20%，具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出628.88萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)559.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)69.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了27.55萬元，增加4.58%，主要原因是人員增加，工資提標(biāo)。
（二）、一般公共預(yù)算項目支出458萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運(yùn)行維護(hù)專項，項目支出較上年增加了48萬元，主要是2021年項目增多，增加了項目資金預(yù)算。
五、政府性基金支出預(yù)算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年廣興洲鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款628.88萬元，較 2020 年預(yù)算增加了27.55萬元，較上年增加4.58%，主要原因是人員增加，工資提標(biāo)。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)57.51萬元，其中：因公出國（境）
費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)17.01萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用17.01萬元），公務(wù)接待費(fèi)40.5萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比 2020 年預(yù)算數(shù)增加9.31萬元，增加19.32%， 其中：其他交通費(fèi)用增加0.51萬元、公務(wù)接待費(fèi)增加8.8萬元，主要原因：人員增加、導(dǎo)致增加了公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開2次會議，人數(shù)為160人，內(nèi)容為人大以及移民工作會議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，人數(shù)為0人。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，我鎮(zhèn)共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1086.88萬元，其中，基本支出628.88萬元，項目支出458萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
