2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一、2017年預(yù)算收入完成情況
2017年實(shí)際完成財(cái)政總收入5361萬元，占年初預(yù)算的112.8%。
（一）稅收收入完成1340萬元，占任務(wù)的206%；
其中，國稅完成720萬元；地稅完成620萬元。
（二）區(qū)財(cái)政一般預(yù)算撥款1564.63萬元；
（三）上級財(cái)政補(bǔ)助收入1396.37萬元；
（四）經(jīng)營田收入1060萬元。
二、2017年財(cái)政支出完成情況
2016年實(shí)際完成財(cái)政支出5360.2萬元。
（一）上解支出1971萬元；
其中國稅720萬元、地稅620萬元、經(jīng)營田收入上繳631萬元。
（二）工資性支出387.8萬元；
（三）工資性津貼支出477.2萬元；
（四）城市建設(shè)事務(wù)支出570.81萬元；
（五）社會保障事務(wù)支出89.59萬元；
（六）人口與計(jì)劃生育支出60.4萬元；
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)支出128.4萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)83.9萬元、公務(wù)用車44.5萬元；
（八）文教衛(wèi)生事務(wù)支出11.7萬元；
（九）農(nóng)林水事務(wù)支出214.5萬元；
（十）一般商品服務(wù)支出39.6萬元；
（十一）債務(wù)還本付息支出203萬元；
（十二）公共安全事務(wù)支出43萬元；
（十三）信訪維穩(wěn)及安全生產(chǎn)34.4萬元；
（十四）人大政協(xié)事務(wù)支出6.2萬元；
（十五）黨建事務(wù)支出5.3萬元；
（十六）社會群眾團(tuán)體事務(wù)支出35.4萬元；
（十七）社區(qū)事務(wù)管理支出197萬元；
（十八）卸職基層干部10.9萬元；
（十九）專項(xiàng)事務(wù)管理支出38.4萬元；
（二十）老干支部及離退休干部經(jīng)費(fèi)10.7萬元；
（二十一）殘疾人保障費(fèi)支出3.8萬元；
（二十二）其它對家庭和個(gè)人補(bǔ)助251.9萬元；
（二十三）財(cái)稅事務(wù)支出30萬元；
（二十四）村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)530萬元；
（二十五）宣傳教育及其它中心工作9.2萬元。
2018年預(yù)算安排
2018年預(yù)算總收入4254.94萬元
一、區(qū)財(cái)政一般預(yù)算撥款1729.94萬元
二、上級補(bǔ)助收入1375萬元
三、經(jīng)營田收入1150.21萬元
2018年財(cái)政預(yù)算總支出4254.94萬元
一、上解支出631萬元
二、工資性支出409萬元
三、津補(bǔ)貼及績效557.73萬元
四、城市建設(shè)事務(wù)支出594.96萬元
1、城建環(huán)衛(wèi)站274.8萬元；
2、城市建設(shè)及維護(hù)167.76萬元（含環(huán)境保護(hù)與管理、墟場管理、污水處理及設(shè)施維護(hù)）。
3、城鄉(xiāng)環(huán)境整治及控違拆違經(jīng)費(fèi)152.4萬元。
1城建規(guī)劃辦19.4萬元；
2農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔及垃圾清運(yùn)128萬元；
3控違拆違經(jīng)費(fèi)5萬元。
五、社會保障事務(wù)支出64.55萬元
1、社保站經(jīng)費(fèi)33.05萬元；
2、民政所經(jīng)費(fèi)12.9萬元；
3、敬老院經(jīng)費(fèi)18.6萬元。
六、人口與計(jì)劃生育支出47.44萬元（含保模經(jīng)費(fèi)5萬元）
七、殘疾人保障金3.8萬元
八、“三公”經(jīng)費(fèi)134.46萬元
1、公務(wù)接待89.1萬元；
2、公務(wù)用車45.36萬元。
九、一般商品服務(wù)支出41.6萬元
辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)4萬元、水費(fèi)0.46萬元、電費(fèi)2.9萬元、郵電費(fèi)2.8萬元、差旅費(fèi)5.8萬元、維修費(fèi)4萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元、會議費(fèi)15萬元。
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310.7萬元
1、養(yǎng)老統(tǒng)籌96萬元；
2、醫(yī)保126萬元；
3、住房公積金55.6萬元；
4、卸職基層干部33萬元。
十一、債務(wù)還本支出200萬元
十二、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)530萬元（含區(qū)撥轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)營田收入返回、村干部打卡工資、遠(yuǎn)程教育、村務(wù)監(jiān)督、村集體經(jīng)濟(jì)引導(dǎo)資金、環(huán)境衛(wèi)生獎補(bǔ)）。
十三、信訪維穩(wěn)及安全生產(chǎn)28萬元（含反邪教、地下六合彩、打非治違、安全生產(chǎn)、消防等）。
十四、財(cái)稅事務(wù)支出30萬元（財(cái)源建設(shè)、經(jīng)營田收入上繳激勵(lì)資金）。
十五、人大政協(xié)事務(wù)支出5萬元
十六、黨建事務(wù)支出5萬元
十七、公安、司法事務(wù)支出40萬元（含巡邏隊(duì)、社區(qū)矯正、司法所經(jīng)費(fèi)、禁毒、法制君山建設(shè)、法律顧問）。
十八、文教衛(wèi)生事務(wù)支出15萬元（含兩項(xiàng)督導(dǎo)評估、醫(yī)院、拖欠教師養(yǎng)老統(tǒng)籌單位部分）。
十九、社會及群眾團(tuán)體事務(wù)支出35萬元（共青團(tuán)、婦聯(lián)、六礦、工會）。
二十、農(nóng)林水事務(wù)支出234.7萬元
1、二級排水17萬元；
2、防汛抗旱100萬元；
3、動物防疫6萬元；
4、農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)14萬元；
5、農(nóng)業(yè)科技推廣2萬元；
6、林業(yè)2萬元；
7、美麗鄉(xiāng)村及精準(zhǔn)扶貧20萬元；
8、二水廠15.5萬元；
9、農(nóng)經(jīng)中心經(jīng)費(fèi)30.8萬元；
10、經(jīng)管站及土地流轉(zhuǎn)中心27.4萬元。
二十、宣傳教育及其它中心工作10萬元
二十一、實(shí)事辦理及項(xiàng)目建設(shè)管理、協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)60萬元（含“六小一中心”建設(shè)資金、項(xiàng)目辦經(jīng)費(fèi)）。
二十二、社區(qū)事務(wù)管理支出252萬元（含社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)組織規(guī)范化建設(shè)及服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)惠民資金）。
二十三、老干支部經(jīng)費(fèi)15萬元