君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算情況公開說(shuō)明
目 錄
第一部分：君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十九、部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能，錢糧湖鎮(zhèn)政府具體職能為：
1、在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，行使區(qū)人民政府賦予的權(quán)利，負(fù)責(zé)轄區(qū)的行政管理工作。
2、宣傳黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)。
3、依法參與城市建設(shè)和管理，依法依規(guī)做好拆遷工作。
4、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。
5、積極發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè)，發(fā)展多元化街道經(jīng)濟(jì)，不斷壯大街道經(jīng)濟(jì)實(shí)體。
6、落實(shí)人口計(jì)劃指標(biāo)，加強(qiáng)流動(dòng)人口的計(jì)生管理工作，搞好計(jì)劃生育管理工作。
7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作。
8、做好擁軍家屬和社會(huì)救濟(jì)等基層社會(huì)保障工作，維護(hù)老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)利。
9、協(xié)助做好僑臺(tái)事務(wù)、離退休人員管理工作。
10、指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)和村級(jí)組織工作，加強(qiáng)扶貧工作力度，扶持民辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體，幫助社區(qū)及村級(jí)組織解決實(shí)際困難。
11、完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 4個(gè)，所屬事業(yè)站所 5個(gè)，全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、人口與計(jì)劃生育辦公室。所屬事業(yè)站所分別是：衛(wèi)計(jì)所、社會(huì)保障服務(wù)站、城建環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心、動(dòng)物防疫站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我鎮(zhèn)納入2020年部門預(yù)算編制范圍是由鎮(zhèn)本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算 單位組成。二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算單位是：衛(wèi)計(jì)所、社會(huì)保障服務(wù)站、城建環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心、動(dòng)物防疫站。
三、部門收支總體情況
我鎮(zhèn)2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)3417.67萬(wàn)元，較上年減少963.54萬(wàn)元，下降了21.99%。其中：一般公共預(yù)算撥款2262.27萬(wàn)元，全部為經(jīng)費(fèi)撥款，較去年減少了732.07萬(wàn)元，下降了24.25%，（其中，一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出減少了765萬(wàn)元 ，工資福利支出減少了8.71萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出減少了6.06萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加了47.7萬(wàn)元）；上級(jí)補(bǔ)助收入536.29萬(wàn)元，與上年持平；其他收入619.11萬(wàn)元，比上年減少231.47萬(wàn)元，下降了27.21%。減少的主要原因?yàn)楸灸甓葴p少項(xiàng)目投資，壓縮基本建設(shè)規(guī)模。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)3417.67萬(wàn)元，比去年支出下降21.99%，其中，一般公共服務(wù)支出1711.37萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出633.61萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出45.95萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出373萬(wàn)元，農(nóng)林水支出 596萬(wàn)元，住房保障支出57.74萬(wàn)元。支出較上年減少了963.54萬(wàn)元，主要是基本支出增加了32.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少了996.47萬(wàn)元。減少的主要原因?yàn)楸灸甓葴p少項(xiàng)目投資，壓縮基本建設(shè)規(guī)模。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）2262.27萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 單位一般公共預(yù)算基本支出1447.27萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1352.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)94.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
（二） 單位一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出815萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出較上年減少765萬(wàn)元，主要是2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少了680萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算減少122萬(wàn)元，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加16萬(wàn)元，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加21萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年鎮(zhèn)本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu)（僅含公務(wù)員管理及參公管理單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款94.92萬(wàn)元，較 2019 年預(yù)算減少 6.06萬(wàn)元，下降6%，主要原因:貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，樹立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良作風(fēng)嚴(yán)格圧減一般性支出。 。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)134.46萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）
費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)45.36萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用45.36萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)89.1萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)與2019 年預(yù)算數(shù)持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算7.90萬(wàn)元，擬召開3次會(huì)議，人數(shù)為508人，內(nèi)容為鎮(zhèn)人大會(huì)議、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、黨代會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7.90萬(wàn)元，擬開展18次培訓(xùn)，人數(shù)為538人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)知識(shí)講座、龍蝦養(yǎng)殖培訓(xùn)、貧困戶技能培訓(xùn)。
（四）、政府采購(gòu)情況
2019年我鎮(zhèn)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款 815萬(wàn)元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見(jiàn)附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十九、部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算公開表.xlsx