2020年岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
中共君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)黨委、君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府的級別為正科級。鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，執(zhí)行本級黨代會和人民代表大會的決定、決議，促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。鎮(zhèn)黨委是黨在農(nóng)村的基層組織，是黨在農(nóng)村全部工作和戰(zhàn)斗力的基礎(chǔ)，是鎮(zhèn)級各種組織和各項工作的領(lǐng)導(dǎo)核心；鎮(zhèn)政府是國家基層政權(quán)組織，領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)內(nèi)政府工作。主要職責(zé)是：
（一）加強黨的建設(shè)。加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，落實基層黨建工作責(zé)任制，全面推進黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)。
（二）加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃;優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù);加強農(nóng)墾資產(chǎn)管理，激活農(nóng)墾經(jīng)濟活力，釋放農(nóng)墾生產(chǎn)力。加強農(nóng)村經(jīng)濟與土地管理和農(nóng)村經(jīng)濟審計、統(tǒng)計工作;指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收;大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系建設(shè)，著力提升經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平，不斷提高人民生活水平。
（三）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生健康、民政、公安、司法、人武、自然資源等管理工作；負(fù)責(zé)做好安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援、生態(tài)保護、市場監(jiān)管、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境;及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命和財產(chǎn)安全;加強農(nóng)村規(guī)劃建設(shè)和財政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
（四）提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系；全面推行審批服務(wù)“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”，不斷優(yōu)化辦事創(chuàng)業(yè)和營商環(huán)境；加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強社會保障服務(wù)，做好扶貧、庫區(qū)移民、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等工作；依法依規(guī)承擔(dān)上級部門下放的經(jīng)濟社會管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項，承接政務(wù)服務(wù)事項，提供便捷優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保對承接事項直接受理、獨立辦理、全權(quán)行使、落實到位、服務(wù)到位。
（五）維護社會穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系；依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作;保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（七）加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助村民委員會、社區(qū)居民委員會依法自治，促進村民(社區(qū)居民)委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)、文聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用；團結(jié)動員各類單位、社會組織、廣大群眾參與社會治理，為村（居）、鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)。
（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府及其工作部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu) 5個，直屬事業(yè)機構(gòu) 6個。鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。
鎮(zhèn)直屬事業(yè)機構(gòu)分別是：政務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府本級決算和岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府直屬事業(yè)機構(gòu)決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計16321.97萬元，與2019年相比，收、支總計各增加12161.46萬元，增長292.31%。主要是增加了空心房整治資金8703.38萬元、土地增減掛項目資金1779.6萬元、土地開發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分成1363萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計16321.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入12979.34萬元，占79.52%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入3342.63萬元，占20.48%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計16321.97萬元，其中：基本支出2740.49萬元，占16.79%；項目支出13581.48萬元，占83.21%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計16321.97萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加12161.46萬元，增長292.31%。主要是增加了空心房整治資金8703.38萬元、土地增減掛項目資金1779.6萬元、土地開發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分成1363萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出12979.34萬元，占本年支出合計的79.52%。與2019年度相比，財政撥款支出增加9038萬元，增長229.29%，主要是增加了空心房整治資金8703.38萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出12979.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2151.04萬元，占16.57%；公共安全（類）支出8萬元，占0.06%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出270.5萬元，占2.08%；衛(wèi)生健康（類）支出203.27萬元，占1.57%；節(jié)能環(huán)保（類）支出45萬元，占0.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出9620.37萬元，占74.12%；農(nóng)林水（類）支出617萬元，占4.75%；然資源海洋氣象等（類）支出5萬元，占0.04%；住房保障（類）支出52.15萬元，占0.4%；其他（類）支出6萬元，占0.05%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2262.27萬元，支出決算數(shù)為12979.34萬元，完成年初預(yù)算的573.73%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，較年初預(yù)算增加3萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，較年初預(yù)算增加20萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，較年初預(yù)算增加6萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，較年初預(yù)算增加10萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為1467.88萬元，支出決算為2112.04萬元，完成年初預(yù)算的143.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加解決新冠肺炎疫情防控資金271萬元、報告解決各類資金373萬元。
6、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，較年初預(yù)算增加3萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，較年初預(yù)算增加5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，較年初預(yù)算增加1萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為78.7萬元，支出決算為70.5萬元，完成年初預(yù)算的89.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年因退休、調(diào)出減少人數(shù)。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元，較年初預(yù)算增加200萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加殯儀館建設(shè)項目進度款。
11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為158.48萬元，較年初預(yù)算增加158.48萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費、村（社區(qū)）兩委新冠肺炎防控人員臨時性補助。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為36.89萬元，支出決算為32.87萬元，完成年初預(yù)算的89.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年因退休、調(diào)出減少人數(shù)。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為9.06萬元，支出決算為8.41萬元，完成年初預(yù)算的92.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位公務(wù)員在2020年因退休、調(diào)出減少人數(shù)。
14、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.51萬元，較年初預(yù)算增加3.51萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
15、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，較年初預(yù)算增加20萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
16、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，較年初預(yù)算增加25萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為318萬元，支出決算為9620.37萬元，完成年初預(yù)算的3025.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加空心房整治項目資金8703.68萬元、污水處理廠技術(shù)工藝及配套工程項目資金缺口698.69萬元。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34萬元，較年初預(yù)算增加34萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，較年初預(yù)算增加3萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
20、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31萬元，較年初預(yù)算增加31萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為133萬元，較年初預(yù)算增加133萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預(yù)算為294萬元，支出決算為294萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為117萬元，較年初預(yù)算增加117萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
24、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，較年初預(yù)算增加5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
25、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，較年初預(yù)算增加5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
26、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為57.74萬元，支出決算為52.15萬元，完成年初預(yù)算的90.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年因退休、調(diào)出減少人數(shù)。
27、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，較年初預(yù)算增加6萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2740.49萬元，其中：
人員經(jīng)費1868.76萬元，占基本支出的68.19%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費738.73萬元，占基本支出的26.96%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為89.1萬元，支出決算為59.68萬元，完成預(yù)算的66.98%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算89.1萬元，支出決算為59.68萬元，完成預(yù)算的66.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0.32萬元，下降0.53%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算59.68萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為59.68萬元，全年共接待來訪團組、來賓1329批次，接待人次5012人次（不包括陪同人員），主要是出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動用餐費用。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入3342.63萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出3342.63萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3342.63萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)〔2021〕10號）要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足，為進一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預(yù)算和績效目標(biāo)管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質(zhì)公開。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
2020年按時間節(jié)點、既定目標(biāo)完成以下工作：強力推進美麗鄉(xiāng)村全域創(chuàng)建，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)取得可喜成績；進一步加大農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)的投入力度，完成建設(shè)用地增減掛鉤項目建設(shè)和農(nóng)業(yè)灌溉節(jié)水項目建設(shè)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善；方臺湖安全區(qū)和方臺生態(tài)修復(fù)項目穩(wěn)步推進；污水處理廠提質(zhì)改造和城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)基本完成；分路口、六門閘生活污水治理項目投入建設(shè)，農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造穩(wěn)步實施，生態(tài)環(huán)境進一步優(yōu)化；扶貧項目水利后扶項目同步推進，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不均衡的問題得到逐步解決；通過實施自來水全覆蓋、水質(zhì)改造升級和水源地保護項目，安全飲水得到保證；全年共實施各類建設(shè)項目近30個，投入建設(shè)資金13581萬元。綜合得分97分。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
重點開展了扶貧資金績效評價，通過加大對扶貧村基礎(chǔ)設(shè)施投入，提升群眾的生產(chǎn)生活條件，助力脫貧攻堅，受益貧困人口滿意度、受益人口滿益度在97%以上。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出871.73萬元，比年初預(yù)算數(shù)872.71萬元減少0.98萬元，減少0.11%,主要原因認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門開支會議費 22.69萬元，用于召開經(jīng)濟工作會議（鎮(zhèn)村組負(fù)責(zé)干部會議），人數(shù) 280人，內(nèi)容為表彰2019年度先進單位和個人；開支培訓(xùn)費17.95萬元，用于開展農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)三期，人數(shù)650人，內(nèi)容為龍蝦養(yǎng)殖技術(shù)。
（三）政府采購支出情況
岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2020年度政府采購支出總額651.87萬元，其中：政府采購貨物支出298.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出353.31萬元；授予中小企業(yè)合同金額396.86萬元，占政府采購支出總額的60.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件點擊下載：
2020年度岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)整體支出績效評價自評報告.docx