2022年君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
中共君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)黨委、君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府的級(jí)別為正科級(jí)。鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人民代表大會(huì)的決定、決議，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。鎮(zhèn)黨委是黨在農(nóng)村的基層組織，是黨在農(nóng)村全部工作和戰(zhàn)斗力的基礎(chǔ)，是鎮(zhèn)級(jí)各種組織和各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)核心；鎮(zhèn)政府是國(guó)家基層政權(quán)組織，領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)內(nèi)政府工作。主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)黨的建設(shè)。加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，全面推進(jìn)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)。
�。ǘ┘訌�(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù);加強(qiáng)農(nóng)墾資產(chǎn)管理，激活農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)活力，釋放農(nóng)墾生產(chǎn)力。加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與土地管理和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)審計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作;指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收;大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)，著力提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，不斷提高人民生活水平。
（三）加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生健康、民政、公安、司法、人武、自然資源等管理工作；負(fù)責(zé)做好安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援、生態(tài)保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、糧食安全、社會(huì)救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動(dòng)人員管理等工作；推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境;及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全;加強(qiáng)農(nóng)村規(guī)劃建設(shè)和財(cái)政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用。
�。ㄋ模┨峁┕卜⻊�(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系；全面推行審批服務(wù)“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”，不斷優(yōu)化辦事創(chuàng)業(yè)和營(yíng)商環(huán)境；加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強(qiáng)社會(huì)保障服務(wù)，做好扶貧、庫(kù)區(qū)移民、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等工作；依法依規(guī)承擔(dān)上級(jí)部門(mén)下放的經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項(xiàng)，承接政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，提供便捷優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保對(duì)承接事項(xiàng)直接受理、獨(dú)立辦理、全權(quán)行使、落實(shí)到位、服務(wù)到位。
（五）維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系；依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)公民法制意識(shí)；加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作;保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
�。┍O(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
�。ㄆ撸┘訌�(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助村民委員會(huì)、社區(qū)居民委員會(huì)依法自治，促進(jìn)村民(社區(qū)居民)委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、文聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用；團(tuán)結(jié)動(dòng)員各類單位、社會(huì)組織、廣大群眾參與社會(huì)治理，為村（居）、鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)。
�。ò耍┏修k區(qū)委、區(qū)政府及其工作部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 5個(gè)，直屬事業(yè)機(jī)構(gòu) 6個(gè)。鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。
鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)分別是：政務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算 2581.55 萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 2581.55 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入 0萬(wàn)元。收入較去年減少 294.83 萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約壓縮各項(xiàng)支出。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算2581.55萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1082.34萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出694.06萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出48.97萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出349.00萬(wàn)元，農(nóng)林水支出348.00萬(wàn)元，住房保障支出59.18萬(wàn)元。支出較去年減少294.83萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約壓縮各項(xiàng)支出。
2022 年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2581.55萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1082.34萬(wàn)元，占41.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出694.06萬(wàn)元，占26.89%；衛(wèi)生健康支出48.97萬(wàn)元，占1.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出349萬(wàn)元，占13.52%；農(nóng)林水支出348.00萬(wàn)元，占13.48%；住房保障支出59.18萬(wàn)元，占2.29%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1662.55萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1523.17萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)139.38萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加4.17萬(wàn)元，上升0.25%，上升的主要原因?yàn)楣べY及政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)提標(biāo)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算919.00萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括村級(jí)社區(qū)組織規(guī)范建設(shè)資金及服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)42.00萬(wàn)元， 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)306.00萬(wàn)元, 離任村干部生活補(bǔ)助27.00萬(wàn)元, 錢(qián)糧湖城建環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元, 社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)249.00萬(wàn)元, 鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付195.00萬(wàn)元；項(xiàng)目支出較上年減少299.00萬(wàn)元，減少的主要原因是項(xiàng)目資金的減少。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門(mén)政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)139.38萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少167.36萬(wàn)元，下降120.07%，主要原因:貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良作風(fēng)嚴(yán)格圧減一般性支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：“2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為89.10萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)89.10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少 45.36 萬(wàn)元，主要原因:貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良作風(fēng)嚴(yán)格圧減一般性支出。 。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算10.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)600人，內(nèi)容為鎮(zhèn)人大會(huì)議、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、黨代會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算14.01萬(wàn)元，擬開(kāi)展18次培訓(xùn)，人數(shù)為538人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)知識(shí)講座、龍蝦養(yǎng)殖培訓(xùn)、貧困戶技能培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0 萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0 輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 2581.55 萬(wàn)元，其中，基本支出 1662.55 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 919.00 萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）
