2020年度岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務中心部門決算說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務中心概況
一、部門職責
負責組織、協(xié)調(diào)、指導全區(qū)扶貧開發(fā)工作,組織實施鞏固脫貧成效與鄉(xiāng)村振興有機銜接。負責組織開展扶貧信息體系建設,建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系,指導扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設工作。負責會同有關部門組織開展全區(qū)扶貧開發(fā)督查、考核工作。承擔協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風險防控、涉貧信訪和輿情處置工作。承辦區(qū)扶貧開發(fā)領導小組的日常工作和交辦的其他事項。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。
岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務中心單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、信息監(jiān)測室、綜合業(yè)務室。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計3576.12萬元，與2019年相比，收、支總計各增加1179.41萬元，增長49.21%。主要原因是扶貧專項資金根據(jù)業(yè)務活動需要增加所致。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3576.12萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3576.12萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計3576.12萬元，其中：基本支出129.6萬元，占3.62%；項目支出3446.52萬元，占96.38%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計3576.12萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1179.41萬元，增長49.21%。主要原因是扶貧專項資金根據(jù)業(yè)務活動需要增加所致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出3576.12萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加1179萬元，增長49.21%,主要原因是扶貧專項資金根據(jù)業(yè)務活動需要增加所致。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出3576.12萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出3576.12萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為679.6萬元，支出決算為3,576.12萬元，完成年初預算的526.21%。其中：
1、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為129.6萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
2、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（扶貧）（項）。
年初預算為129.6萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
3、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）。
年初預算為550萬元，支出決算為1746萬元，完成預算的317.45%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。
4、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為775萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。
5、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為26.84萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。
6、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧貸款獎補和貼息（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為33萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。
7、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為865.68萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出129.6萬元，其中:
人員經(jīng)費32.23萬元，占基本支出的24.87%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費97.37萬元，占基本支出的75.13%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為7.99萬元,完成預算的79.9%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為7.99萬元,完成預算的79.9%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.11萬元，減少1.36%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，下降0*%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算7.99萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為7.99萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出7.99萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務中心2020年共接待國內(nèi)公務接待批次200個、接待人次1432人次（不包括陪同人員）。
3、公務用車購置及運行費支出決算為0萬元。公務用車運行維護支出0萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于2020年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)《君山區(qū)財政局關于開展2021年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)〔2021〕10號）文件精神，為全面推進部門整體績效目標的實現(xiàn)，提升財政資金的使用效率，強化預算支出的責任和效率，我單位對2020年部門整體支出和精準扶貧配套經(jīng)費項目支出情況開展了績效自評工作。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
我部門項目資金實行�？顚Ｓ�、專項核算，費用支出嚴格按財務審批程序和工程進度等進行支付。按照項目績效評價指標體系對照打分得出等級為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
一年來，君山區(qū)貧困人口“兩不愁三保障”政策得到有效落實，“兩不愁”質(zhì)量水平明顯提升，在電力、產(chǎn)業(yè)等基礎建設方面得到有力保障；貧困人口人居環(huán)境明顯改善，貧困戶收入穩(wěn)定增長；基本公共服務日益完善，基層治理能力和管理水平明顯提高，黨群關系改善，黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎進一步鞏固。重點績效評價結(jié)果為優(yōu)。
十、其他重要事項情況說明
（一）關于機關運行經(jīng)費支出說明
岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務中心2020年機關運行經(jīng)費支出97.37萬元。比年初預算數(shù)減少32.2324.86萬元，減少24.86%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所壓減。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費6.33萬元，用于召開決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅工作會、全市脫貧攻堅工作推進會、脫貧攻堅調(diào)度會、扶貧視頻會等；開支培訓費0.15萬元，用于開展區(qū)致富帶頭人赴汨羅培訓用車開支。
（三）關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件點擊下載：
2020年度岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務中心部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務中心整體支出績效評價報告.doc