中共岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會2021年度部門決算
目 錄
第一部分中共岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中共岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會概況
一、部門職責
中共君山區(qū)紀委、君山區(qū)監(jiān)委是黨統(tǒng)一領導下的反腐敗工作機構，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱，共同設立內設機構。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
區(qū)紀委(區(qū)監(jiān)委)機關設置10個內設機構,分別為:綜合部門1個,即辦公室;監(jiān)督執(zhí)紀部門9個,即黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第四紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。區(qū)委巡察工作領導小組辦公室列入區(qū)委工作機構序列，設在區(qū)紀委。區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委設置6個派駐紀檢監(jiān)察組：駐區(qū)委辦紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)人民政府辦公室紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)委政法委紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)農業(yè)農村局紀檢監(jiān)察組、駐交通運輸局紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)教育局紀檢監(jiān)察組.
�。ǘQ算單位構成。
本單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門決算編制范圍的為區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)委本級。
第二部分 中共岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會2021年度部門決算表（見附件，因單位轉換后四舍五入，尾數可能略有出入）
第三部分 中共岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會2021年度部門決算情況說明
�。ㄓ捎跊Q算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數只到了“萬元”，可能導致0.01的尾數差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1061.50萬元，與2020年相比，收、支總計各增加7.96萬元，增加0.76%。主要原因是單位人員增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1061.50萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1061.50萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1061.50萬元，其中：基本支出920.32萬元，占86.70%；項目支出141.18萬元，占13.30%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1061.50萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加7.96萬元，增加0.76%。主要原因是單位人員增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1061.50萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，財政撥款支出增加7.96萬元，增加0.76%,主要原因是單位人員增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出1061.50萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出869.76萬元，占81.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出116.34萬元，占10.96%；衛(wèi)生健康（類）支出29.94萬元，占2.82%；住房保障（類）支出45.46萬元，占4.28%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為1113.23萬元，支出決算為1061.50萬元，完成年初預算的95.35%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為914.48元，支出決算為869.76萬元，完成年初預算的95.11%，主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為29.9萬元，支出決算為10.8萬元，完成年初預算的36.12%，主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 。
年初預算為77.93萬元，支出決算為83.19萬元，完成年初預算的106.75%，決算大于預算的原因為年中追加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.19萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為3.04萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預算的71.05%，主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）.
年初預算為43.75萬元，支出決算為29.94萬元，完成年初預算的68.43%，主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為44.13萬元，支出決算為45.46萬元，完成年初預算的103.01%，主要原因為實際繳費基數有所提高。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出920.32萬元，其中:
人員經費640.50萬元，占基本支出的69.60%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費279.82萬元，占基本支出的30.40%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為14萬元，支出決算為2.11萬元,完成預算的15.07%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（ 由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比 ），決算數等于年初預算數的主要原因是：無因公出國（境）任務；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比），決算數等于年初預算數的主要原因是：無公務用車購置；與上年持平，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務接待費支出預算為14萬元，支出決算為2.11萬元,完成預算的15.07%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.21萬元，下降9.05%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比），決算數等于年初預算數的主要原因是：無公務用車購置；與上年持平，主要原因為兩年均未購置公務用車。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.11萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.11萬元，全年共接待來訪團組70個、來賓200人次，主要是考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等有公函的國內公務活動用餐費用。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛；公務用車運行維護費0萬元，主要是車輛油費、路橋費、修理維護等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十、關于機關運行經費支出說明
2021年度機關運行經費支出279.82萬元。比年初預算數減少36.89萬元。下降11.65%，主要原因是：部分預算用于紀委專項督查及違紀案件、留置案件辦理等開支。
十一、一般性支出情況
2021年本單位開支會議費13.7萬元，用于召開紀檢監(jiān)察相關會議，人數500人次，內容為紀委全會、專項監(jiān)督部署會議、業(yè)務工作推進會議等；開支培訓費6.48萬元，用于開展紀檢監(jiān)察工作人員系統(tǒng)培訓，人數150人次，內容為：紀檢“微課堂”、專項業(yè)務工作培訓等；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據《君山區(qū)財政局關于開展2022年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)〔2022〕39號）要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結了項目資金管理經驗，發(fā)現了工作中存在的問題，為進一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預算和績效目標管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質公開。
�。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
紀委監(jiān)委派駐機構工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為150萬元，執(zhí)行數為150萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是合理使用資金，堅持厲行節(jié)約；二是確保紀檢派駐工作的順利實施。
�。ㄈ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果
2021年度，我單位在財政資金管理方面嚴格按照財政部門的管理要求開展各項工作，會計核算規(guī)范，內容齊全；認真的開展了績效評價工作，接受人大和財政機構的監(jiān)督，2021年度重點績效評價為“優(yōu)”。
預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，一并作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會部門決算公開表格
2021年度君山區(qū)紀委績效自評報告
